5采购与材料控制.doc

第5章 采购与材料控制 1、目的 对压力容器产品（空压机储气罐）使用的原材料、焊接材料、外协外购件的采购、验收、保管、发放、材料代用等控制环节的控制程序作出规定，以确保压力容器产品用材准确无误。具有可追溯性。 2、适用范围 适用于压力容器（空压机储气罐）材料的采购与质量的控制。 3、职责 材料质量控制系统由供销科归口负责。材料质量控制实行材料责任人负责制，并接受质保工程师的监督和检查。 4、控制程序 4.1材料采购 4.1.1合格供货方考核 （1）材料采购前，必须对材料供货方进行考核，考核内容为： A、原材料来源：供货方提供的材料应是由有相应生产许可证或生产资格的厂家生产的材料。 B、质量控制：供货方提供的材料应符合相应的材料标准，能提供相应的质量证明文件并与实物相符。 C、加工能力：供货方的加工能力（或供货能力）能满足公司压力容器（空压机储气罐）制造数量的需要。 D、产品质量稳定：供货方提供的材料多次验收均能符合要求。 E、履约情况：供货方讲诚信，能认真履行合同。 （2）供销科应在对供货方考核合格的基础上择优选择合格供货方，填写“合格供货方考核表”、合格供货方考核表应经材料责任工程师审核，质保工程师批准。 （3）材料责任人应负责建立“合格供货方名录”，并负责保存合格供货方的有关资料（营业执照、生产许可证、企业资质等）。 （4）对压力容器受压元件外协加工的供方控制，也应执行上述条款。 4.1.2材料的采购 （1）材料采购员根据技术科提供的经材料责任人审核的“材料采购单”进行采购。 （2）供销科采购人员必须按照“材料采购单”到合格供货方采购原材料、焊接材料和外协件购件。采购人员不得擅自更改所采购材料的品种、规格和质量等技术要求。因故需要更改的应按“材料代用”规定的程序办理。 （3）原材料、焊接材料采购时必须明确材料及技术条件，并要求提供材料生产厂家质量证明书原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。 （4）压力容器受压元件外购件采购时必须明确图纸、标准及有关技术条件，并要求提供产品合格证和质量证明书。 （5）压力容器受压元件外协件的加工必须取得加工单位相应加工部分的合格证明资格及见证资料。 4.2材料验收 4.2.1材料到厂后，采购员应填写“材料验收入库单”连同材料质量证明书交仓库保管员，仓库保管员负责将实物堆放在待检区域，通知材料检验员准备验收。 4.2.2材料验收由材料检验员负责，仓库保管员和采购员参加。按有关要求对材料质量证明文件和材料规格、型号、数量、外观质量和材料标记进行检查验收。 4.2.3材料外观质量应符合相应标准的规定。 4.2.4质量证明书和材料标记应符合下列要求： （1）质量证明书应是材料生产厂家的原件或加盖供材单位检验公章和经办人章的有效复印件。 （2）质量证明书应清晰，填写齐全符合相应标准的规定和合同要求。 （3）材料应有清晰、牢固的标记并与质量证明书一致。 （4）其它必须的技术见证材料。 4.2.4对验收合格的材料，材料检验员应将材料验收和复验的结果填入“材料入库验收单”， 经材料责任人（焊材由焊接责任人）签字认可后确定本厂入库编号，由材料保管员在实物上作出编号标记并经检验员确认，打上认可钢印（标记），办理入库手续,分类存放。验收后的质量证明书由检验员送监检员审查后交材料责任人存档。 4.2.5对“不合格材料”，由材料检验员在实物上作出明显的不合格标识，填写不合格品报告，经材料责任人签署意见后交供销科向供货方作权益交涉，仓库保管员应将“不合格材料”隔离存放。 4.2.8 材料质量证明文件〔质量证明书、检验报告（含复验报告）、材料验收入库通知单〕由材料责任人负责保管，并统一编号，建立材料验收台帐，便于检索。 4.3材料的保管与发放 4.3.1仓库保管员应对材料的保管和发放负责。应按照有关规定的程序和要求执行。材料责任人应经常查看材料保管与发放情况，发现材料标记模糊或脱落等问题，应及时核对，重新标记。 4.3.2仓库保管员应建立“压力容器材料台帐”，载明材料的库存和发出的动态信息。 4.3.3 材料应专区存放，设立待检、合格、不合格材料区，并应按类别、牌号、规格和材料入库编号分类存放，应有明显、正确无误的标识，标记移植按《钢印标识编号规定》执行，加强对材料表面保护，吊运时防止磕、碰、划伤。 4.3.4不锈钢材料必须室内存放，并以木材或橡胶板衬垫（无论地面堆放或货架存放）。不锈钢材料表面严禁磕、碰、划伤，搬运、起吊时，不得直接使用钢丝绳。 4.3.5仓管员应在材料检验员确认领料单上材料牌号、规格、数量与制造工艺过程卡一致后才能发放材料，并要求领用者在“材料领用统计表”上签字。用于受压元件的原材料、外购件、外协件必须印证齐全，并应按《钢印标识编号规定》的规定进行材料标记移植，操作者移植，检验