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2009年人力成本报告 2009年 10月13日 市场部 0.00% 134.21% 137.84% 138.24% 137.50% 150.00% 151.72% 116.67% 111.43% 09年/08年 13 14 13 12 15 15 6 4 差异（人） 37 38 37 34 32 30 29 36 35 08年（人） 　 51 51 47 44 45 44 42 39 09年（人） 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 人数 0.00% 133.20% 137.03% 151.08% 181.47% 190.92% 168.54% 139.98% 103.33% 09年/08年 37093 40684 50694 65832 73501 62362 38491 3241 差异（元） 104074 111738 109875 99246 80808 80838 90990 96271 97364 08年（元） 　 148831 150559 149940 146640 154339 153352 134762 100605 09年（元） 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 工资 市场部 综上所述（市场部）： 1、人员09年较08年8月份同期增加13人。 2、工资总额较08年增加371898元 总经办 0.00% 500.00% 633.33% 633.33% 566.67% 566.67% 750.00% 433.33% 400.00% 09年/08年 16 16 16 14 14 13 10 9 差异（人） 4 4 3 3 3 3 2 3 3 08年（人） 　 20 19 19 17 17 15 13 12 09年（人） 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 人数 管理部人资课 内 容 公司总体人力成本 各部门人力成本报告 07-09年人力资源目标表 08年/09年10月份人力对比报告 人力成本控制建议 公司总体人力成本 一、08年与09年营业额对比 99.96% 99.94% 99.94% 99.97% 99.97% 99.98% 99.97% 99.93% 99.97% 09年/08年 -9.13 -2.16 -1.91 -1.02 -0.80 -0.62 -0.90 -1.18 -0.54 差异 21707.44 3866.55 3379.99 3151.78 2582.68 2592.97 2614.73 1776.13 1742.62 08年（万） 21698.31 3864.39 3378.09 3150.76 2581.88 2592.35 2613.82 1774.95 1742.07 09年（万） 公 司 营业额 111.97% 216.21% 190.50% 101.99% 79.64% 62.11% 90.45% 117.85% 54.43% 09年/08年 492.37 624.03 408.16 14.68 -131.38 -197.78 -45.44 45.03 -224.94 差异 4113.3 537 451 736.2 645.3 522 476 252.2 493.6 08年（万） 4605.67 1161.03 859.16 750.88 513.92 324.22 430.56 297.23 268.66 09年（万） 电 源 营业额 84.65% 99.62% 92.34% 85.74% 85.40% 72.91% 80.49% 94.01% 66.60% 09年/08年 -3131.9 -10.8 -215.6 -390.6 -388 -762.1 -463.1 -107.1 -794.6 差异 20406.2 2843.2 2814 2739 2657.5 2813 2374 1786.5 2379 08年（万） 17274.3 2832.4 2598.4 2348.4 2269.5 2050.9 1910.9 1679.4 1584.4 09年（万） 变压器 营业额 小计 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 项目 131.67% 127.41% 129.79% 128.08% 127.32% 122.63% 113.14% 93.43% 87.11% 09年/08年 118 108 115 107 100 81 49 -27 -54 差异 401 394 386 381 366 3