15版ISO9000管理层内审检查表.doc

受审核区域 管理层 审核员： 审核日期：2016.8.30 标准章节 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7.1.1 9.1.1 10.1 9.2/9.3/10.3 序号 检查内容及方法 现场审查记录 备注 1 与高管层座谈并随查有关证据，了解对建立、实施和改进QMS的承诺，以确认： ·对满足顾客要求重要性的认识并通过“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”等条款予以具体落实 ·公司将这些要求的重要性传达给全体员工的，是否有有关会议或报告的记录。 ·是否组织了管理评审 ·是否确定了组织内外部环境 ·是否识别了相关方及其需求 ·是否确定了管理体系范围 已作出了管理承诺，通过定期开会、简报、满意度调查反馈等形式，向员工传达满足顾客要求要求的重要性，制定并确保质量方针和质量目标的实施。 公司预计在2016年9月初进行年度管理评审。 查有SWOT分析报告，识别了内外部环境 查有相关方及其需求一览表，识别了相关方及其需求 确定了管理体系范围 2 询问公司高层公司的质量目标的实施和完成情况，查阅相关统计资料. 通过查阅各相关职能部门的目标完成情况统计表，公司的各项目标均得以顺利达标。 受审核区域 管理层 审核员：麦青 审核日期：2016.8.30 标准章节 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7.1.1 9.1.1 10.1 9.2/9.3/10.3 序号 检查内容及方法 现场审查记录 备注 3 与高管层座谈,了解各位公司领导是否熟悉自己的职责、权限？ 查阅有关文件，了解各部门和岗位的职责、权限及相互关系是否明确、合理、协调？ 询问总经理如何让各部门、员工清楚自己的职责、权限以及与其他部门的关系？ 公司设置了生产部、研发部、市场部等，在质量手册和岗位职责和任职要求上规定了各部门及相关人员的职责。公司通过文件发布、发放、培训等形式让各部门、员工清楚自己的职责。 与总经理交谈，均清楚自己的职责。 4 组织内的沟通工具有哪些？ 各类人员是否了解组织质量管理体系的运行情况？ 公司内部沟通主要以会议、电话、文件等形式进行，沟通顺畅。通过内部沟通让各级人员了解质量管理体系的运行情况。 5 最高管理者采取了何种途径确定所需的提供的资源？ 为实现质量方针和质量目标，提供了哪些资源？ 提供的资源是否能保证达到顾客满意？ 公司主要设备有：加热焊台、矢量网络分析仪、电子启子等 主要的检测设备有：矢量网络分析仪等 工作场所包括：生产现场、办公室。 公司目前的资源基本可以满足要求。 受审核区域 管理层 审核员：麦青 审核日期：2016.8.30 标准章节 4.1 4.2 4.3 4.4 5 6 7.1.1 9.1.1 10.1 9.2/9.3/10.3 序号 检查内容及方法 现场审查记录 备注 6 询问高管层，了解QMS过程的测量和监控情况 ·各职能部门是否对过程活动进行了有效的监控 ·质量体系的整体运行是否进行监控和测量，是否持续有效的运行、绩效改进 查看内部审核、管理评审管理要求 是否符合标准的要求 查阅公司2016年度内部审核和管理评审计划和报告。 2016年度的内部审核正在实施。 公司2016年9月初进行年度管理评审，通过相关报告和证据，证明公司的质量体系运行持续有效。 通过各种纠正措施等实施管理体系的改进 7 询问，是否策划了管理体系，确定了管理体系及其过程，有无外包，有无不采用标准条款 策划了管理体系，形成了相应的体系文件。确定了管理体系及其过程，有外包，外包过程按8.4条要求实施控制，对标准要求均适用。 内审检查表 R-33