武汉XXX幕墙工程有限公司2010年经营规划.doc

武汉弘毅鸿幕墙工程有限公司 2010年经营规划 依照集团公司2010年总体经营规划要求和“6148”工作指导思想，结合我幕墙公司2008年与2009年的经营运作情况，以及目前房地产行业与市政基础设施建设的发展方向等，为保证完成集团公司2010年度整体经营计划指标和幕墙公司的各项指标，特对我公司2010年经营目标及各项工作的实施步骤，作如下计划： 一、经营目标： 签定合同额：4500万元（幕墙工程） 完成产值：3500万元 工程收款：2800万元 上交利润：350万元 质量指标：工程质量合格率力争达到98%，获取省优奖项2项、国优奖项1项。 安全指标：无重大安全事故发生，小型安全事故的发生率严格控制在1‰范围内。 二、目标分解计划表 单位：万元 目标 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 2月 合同额 200 500 700 400 500 400 300 400 500 300 200 100 4500 产 值 200 400 500 300 400 300 300 300 400 200 150 50 3500 回 款 100 200 200 150 200 250 200 300 300 300 400 200 2800 上交利润 30 40 40 240 350 三、目标实施工作重点 （一）进一步加强总经理办公室调控、指导、督促全局的核心作用，增强公司各部门、各员工的凝聚力、战斗力、执行力。 1、完善公司组织机构（总经理、总经理办公室、工程部、市场部、质量安全部、成本控制部），做好定岗、定编、定员工作（详见附表一）。 2、继续推行目标管理责任制根据各项工作的特点，本着量化具体的方针，明确工作目标和工作任务。工作做到定期汇报，年终实施考评，调动全人员的工作积极性。健全工作机制（1）高效运转机制。按照精、简、严的要求，岗位人员精选慎配，工作职责理顺关系，提高工作效率（2）奖惩激励机制。在公开、公平、公正的原则下对全人员考核，并将考核结果与年度评优评先结合起来，对完成任务的给予通报表扬，对完不成任务的给予批评。提高人员的工作积极性、主动性和创造性为的整体经济利益服务。 1）有计划、有组织地进入施工现场； 2）施工现场须布置安全生产标语和警示牌，施工区、办公区、生活区应挂标志牌，危险区域设置安全警示标志； 3）施工现场责任区域必须挂牌示意，制定卫生管理、检查、评比制度； 4）建立专门的保安机构，统一领导治安保卫工作； 5）晚上作业须征得当地管理部门的批准方可； 6）施工完毕撤离现场须做好交接工作。 7、加强绿色施工，遵循以人为本组织施工，施工过程遵循节能、降耗、低污染的原则，控制噪声、粉尘及气体排放，减少固体废弃物的产生；控制水电、纸张、材料等资源消耗，施工垃圾分类处理，尽量回收利用生产及生活用水排放。 1）施工现场保持道路通畅、平整、无积水、不乱堆乱放、废料集中堆放，及时处理，尽量减少噪声、扬尘、污水和其它建筑垃圾； 2）建筑材料的使用，多选择节能环保的材料； 3）施工机具应选择科技含量高、提高效率、保证质量、减小污染的器具； 4）引进新工艺，合理安排施工进度，尽量排除晚上作业。 8、公司全年的有序运营，充足的资金积累和周转是最关键，因此，工程进度和工程收款节点要有计划，回款要有策略有方法，这可使我们公司在尽快的时间内，完成资金的积累，并可顺利支付工费和材料费，保证工程的顺利进行和完成。而2009年及以前工程尾款的落实及回收是目前回款工作中的重点（详见附表三）。 （四）质安部 制定安全管理制度、安全操作规程、安全检查条例；对各工地的质量、安全状况进行严格检查、监督及考核；对员工进行安全教育与培训；妥善处理质量、安全事故。 1、建立安全资料台帐； 2、要求各项目施工单位签订安全生产责任书； 3、现场加大“7S”管理力度，每天进行专项检查； 4、落实安全标语的宣传工作，定期组织消防培训演习； 5、对机器设备、消防器材的使用和养护制定章程并严格按照章程操作； 6、对脚手架的搭建及高空作业的相关要求严格实行标准化制度； 7、通过拍照、张贴照片进行评比活动，实行奖励与惩罚并行的管理方式 来改善和提高现场施工质量和管理水平。 （五）成本控制部 依据集团公司的要求和我公司全年利润目标必须达到610万元，才能保证公司日常运作和全年经营指标的实现，项目利润率要严格控制在17%以上，就必须在工程工费及材料费的支出上，严格控制，达到节源减耗。 因此，本年度须提高工作质量与工作效率，配合工程部对各工程的工程量进行核算，严格控制成本；办理工程预、结算；制作成本分