预算主要内容及目标.doc

肆、預算主要內容及目標 本年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表（非營業部分），係就編製附屬單位預算之100單位特種基金，按預算法第4條第1項第2款所定之非營業特種基金種類，分類綜計彙編，至各附屬單位預算所轄之分預算，計有84單位，則分別以綜計方式，納入所隸屬之附屬單位預算內表達。 非營業特種基金中屬業權型特種基金者，僅有作業基金1種；屬政事型特種基金者，有債務基金、特別收入基金及資本計畫基金3種。本年度編製附屬單位預算之作業基金計有行政院國家發展基金等77單位，政事型特種基金計有行政院國家科學技術發展基金等23單位；編製附屬單位預算分預算之作業基金計有中美經濟社會發展基金等66單位，政事型特種基金計有推廣貿易基金等18單位。茲就100單位非營業特種基金本年度預算編列情形，按基金類別分述如下： 一、業權型特種基金（即作業基金）部分： 業權型特種基金本年度預算綜計之內容，包括業務收支之估計、餘絀撥補之預計及現金流量之預估等。其中業務收支之估計，主要係預估本年度之運作成果，亦即各基金運作之預估收入、支出與餘絀等；餘絀撥補之預計，主要係預估本年度運作所獲賸餘之分配與短絀之填補等事項；現金流量之預估，主要係預測本年度各項業務活動、投資活動、融資活動及匯率變動影響等造成之現金來源、用途及其淨增（減）之情形。業務活動泛指投資及融資活動以外之各項交易及其他事項，如提供服務或執行各項補助計畫等；投資活動，主要為承作與收回各項投資及貸款、固定資產之建設改良擴充與資金之轉投資等；融資活動，主要為國庫增撥基金、長短期債務之舉借與償還等。 (一)主要營運項目： 本年度作業基金所提供之勞務服務及產品種類繁多，擇要分述如下： 1.醫療服務：診療門診病患2,394萬5,189人次、住院病患995萬6,060人日。 2.投融資業務： (1)投資業務：編列267億8,970萬5,000元，包括參與傳統產業、創業投資事業、生物科技產業、數位內容產業及其他促進產業升級事業等投資105億元，淡海及高雄新市鎮各項開發建設13億5,724萬8,000元，投資工業區土地取得以辦理土地出租138億3,319萬元，辦理高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發10億9,926萬7,000元等。 (2)貸款及保證業務：編列259億4,660萬元，包括： ?輔購住宅37億1,254萬元，悉數為輔助人民購置住宅貸款金額。為促進經濟及社會發展，辦理各項貸款編列117億3,406萬元，包括搭配金融機構資金辦理農業、青年創業、振興傳統產業及其他政策性等貸款112億3,406萬元，中小企業專案性及緊急性貸款5億元。為提升原住民經濟能力，改善生活品質，編列原住民經濟產業、青年創業貸款2億1,000萬元，原住民建購、修繕住宅貸款信用保證1億8,000萬元，原住民微型經濟活動貸款9,000萬元，及原住民經濟產業貸款信用保證2,000萬元，以協助其從事各項經濟事業活動。為促進地方公共建設，辦理各縣（市）公用事業貸款，縣（市）、鄉（鎮、市）公共建設貸款，縣（市）政府平均地權貸款，私立中等學校及大專院校教育建設貸款，農田水利會農田水利建設貸款及其他具有建設性或特殊性需要之貸款等100億元。 3.補助及協助業務： (1)利息及租金補貼：住宅貸款利息差額及租金補貼44億5,213萬3,000元。 (2)補助高速鐵路站區聯外道路系統改善4,062萬7,000元。 (3)補助農業建設規劃等8,057萬元。 (4)辦理促進原住民就業輔導與獎勵業務8億6,311萬2,000元。 (5)辦理安置眷戶遷購已完工改建基地1,941戶70億7,650萬元，輔導眷戶遷購國（眷）宅或市場成屋457戶11億4,250萬元。 4.公共設施服務： (1)場站服務：處理污水、廢棄物1億8,575萬2,250立方公尺，提供土地、廠房及住宅等出租1,512萬6,321平方公尺，提供加工出口區園區管理維護513萬9,100平方公尺。 (2)交通服務：提供機場旅客服務4,098萬3,721人次、導航設備服務1,423萬7,000小時、執行高速公路車輛通行管理5億6,801萬6,000輛次。 5.教育及休閒服務： (1)教育服務：培育訓練大專以上高級人才44萬5,581人及高中職校學生7萬4,923人。 (2)藝文服務：發行報刊1,395萬0,900份。 (3)休閒服務：國軍休閒設施服務87萬2,208人次2億3,218萬7,000元、觀光休憩服務60萬7,643人次8,202萬5,000元、國際觀光宣傳與推廣服務500萬人次13億9,223萬8,000元及提供各項社會科學文藝展覽服務1,125萬4,689人次7億9,183萬8,000元。 6.產銷業務： (1)製造銷售：銷售故宮文物書籍7萬6,130本、各項藝術紀念品98萬2,000件及文