IATF16949审核准备清单.doc

标准TS外审各部门需备资料清单 需备资料 责任人 提供日期 备 注 人事行政中心： 1.年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、上岗证签发记录 (年度培训计划内容需包含TS标准、内审、五大工具、营销人员、设计开发人员的培训内容、相关体系标准培训（ISO14001AS8000等相关体系培训，并做好培训签到及考评记录。) 　 2. 岗位职责说明书、特殊岗位人员名录 （针对特殊岗位人员需提供培训记录及资质证书。例如：电工、仪器校准员、实验员、内审员、检验员等…。） 2.订单评审记录表、订单变更记录 (追踪整理完成订单的评审记录、保存变更记录) 3.客户满意度调查，且需作出总结报告。另客户满意度要基于实际的业绩数据统计 ( 注意最终要有客户是否满意的总结论) 4.《汽车产品绩效监控表》 ( 依程序书及表单内容填写) 5.样品申请单、样品的评审记录。 6.相关客户质量协议,订单记录. 1.产品对应的国家标准、行业标准、客户要 求记录汇整 2. APQP相关资料 （依APQP管理程序书对应表单准备相关记 录，如项目立项报告、项目可行性风险分 析报告、项目开发进度表、项目预算表、 标准成本格式、BOM材料清单、项目特性清 单、设计评审记录报告地、过程流程图， 新设备、工装和试验设备检查表、标准工 时统计表、产品特性矩阵图、制程设计审、 查表试产总结报告、试产审查表、FMEA、 CP、PSW样品申请单、试产申请单、产品开 发评审清单等......） APQP流程图 3. PPAP相关资料 （依客户要求项目准备PPAP对应资料) 4. DCN ECN设计变更清单/记录、文件变更 通知单、文件修订记录 （组织应有一过程，以保证按顾客要求的时间安 排及时评审、发放和实施所有顾客工程标准/规 范及其更改，及时评审应当尽快进行，不应超过 两个工作周。顾客工程规范更改的通知,实施顾 客要求的更改的过程工程更改,引发的文件更改 5.产品承认书 （新产品至客户处确认回签之承认书） 6.新物料试用报告、新产品试产报告 (及样品制作相关资料汇整） 1. 合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集 （制定合格供应商名录，并对每个供应商发出《供应商调查表》要求回传。收集供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、ISO9001证书、PPAP资料、ROHS检测报告、材质证明） 。 2.零件承认书 （收集汽车产品相关的材料或零件的样品确认报告、并证明零件图发放给供方的证据（发放给供方的签收记录）注意外发零件图纸） 3.供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复 （制定供应商稽核计划，并进行审核，提供审核计划、检查表、不符合整改报告） 4.对未有ISO9001证书的，需制作《供应商体系开发计划》，并要求供应商确认。 5.需制作采购计划、年度采购议价计划。 6.需整理与每个供应商签订的质量环保协议。 7.需制作采购周期表，确定每种物料的采购周期。 8.需制作供应商绩效监控表，对供应商进行管理。 9.需制作供应商定期评估报告，对供应商进行管理，如不达标的需提供改善报告。 10.采购订单，以及采购订单进度表。 品质中心 进料检验 1.进料检验报告 （IQC整理出物料的进料检验报告，现场必须有合格供应商名录、AQL抽样规范、检验标准） 2. 供应商纠正预防措施报告、特采申请单 （对来料不合格的，一定要提供供应商纠正预防措施报告，并关闭结案） 3. 库存品品质状况检查记录、超期物料重检记录 （对仓库的物料要做定期检查，做好库存 品检查记录） 4. 每月做好供应商质量评估报告，传给采购部。 5. 对免检物料，要让供应商提供出货报告或保证书。 6. 需做好供应商环保资料的更新。每次来料需核对供应商ROHS检测报告是否过期。 7. 整理出2015年每月的品质月报，并用柏拉图分析出前三项不良，针对前三项做好优先改善计划, 制程检验 7.首件检验报告、制程巡检记录、CP、SIP (IPQC需整理出产品首件、巡检记录表。每个检验工序必须有对应的控制计划、SIP检验指导书。) 8.PPK CPK (针对控制计划中列出的特殊特性，需用S