三合一质量体系认证程序文件2017必威体育精装版版.doc

受控状态： 受控 文件编号： WHWJ/CX-D/0-2017 版 号：D/0 程序文件 （根据 GB/T50430-2007；ISO9001-2015；ISO14001-2015；GB/T28001-2011 编写） 拟 制： 审 核： 批 准： 版 号： 2017年01月10日发布 2017年02月10日实施 程序文件目录 序号 程 序 文 件 名 称 文 件 编 号 1 文件控制程序 WHWJ/CX－01-2017 2 记录控制程序 WHWJ/CX－02-2017 3 管理评审程序 WHWJ/CX－03-2017 4 人力资源控制程序 WHWJ/CX－04-2017 5 内部审核程序 WHWJ/CX－05-2017 6 不合格品控制程序 WHWJ/CX－06-2017 7 纠正和预防措施控制程序 WHWJ/CX－07-2017 8 环境因素识别及评价程序 WHWJ/CX－08-2017 9 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序 WHWJ/CX－09-2017 10 法律法规及其他要求控制程序 WHWJ/CX－10-2017 11 目标、指标和管理方案控制程序 WHWJ/CX－11-2017 12 沟通、参与和协商管理程序 WHWJ/CX－12-2017 13 相关方管理程序 WHWJ/CX－13-2017 14 运行控制程序 WHWJ/CX－14-2017 15 废弃物管理程序 WHWJ/CX－15-2017 16 节约资源控制程序 WHWJ/CX－16-2017 17 应急准备与响应管理程序 WHWJ/CX－17-2017 18 环境和职业健康安全监测程序 WHWJ/CX－18-2017 19 合规性评价程序 WHWJ/CX－19-2017 20 事件和不符合控制程序 WHWJ/CX－20-2017 21 分包管理程序 WHWJ/CX－21-2017 22 施工过程控制程序 WHWJ/CX－22-2017 23 施工过程验收控制程序 WHWJ/CX－23-2017 24 工程竣工验收控制程序 WHWJ/CX－24-2017 25 工程项目质量管理程序 WHWJ/CX－25-2017 26 数据分析应用控制程序 WHWJ/CX－26-2017 27 ********有限公司 文件控制程序 文件编号 WHWJ/CX-01-2017 版 号 B/0 程序文件 文件页码 共4页 第1页 1 目的 确保文件使用部门、相关场所均使用有效版本，使一体化管理体系文件和资料处于恰当控制状态。 2 适用范围 本程序适用于与一体化管理体系运行有关的所有文件和资料的控制。 3 职责 3.1总经理： 负责一体化管理方针、目标的批准和发布；负责一体化管理手册、程序文件的批准和发布。 3.2管理者代表： 负责一体化管理手册和程序文件的审核，负责操作文件批准；负责文件更改的批准。 3.3办公室： 负责一体化管理手册、程序文件及其它一体化管理体系文件的发放，负责各种一体化管理体系文件的存档或备案等； 负责设立“受控文件清单”和“文件收发登记表”，负责相关外来文件的接收及存档，负责已经批准作废的文件、失效的文件统一销毁等文件日常管理工作。 3.4各职能部门： 负责本部门相关操作文件的编写、审核； 负责建立本部门使用的文件、资料清单。 4 工作程序 4.1文件分类 4.1.1文件：包括外来文件和内部文件。 4.1.1.1外来文件 外来文件是国家或上级主管部门下发的文件（除国家强制执行的文件外，其余都为参考文件），也可是顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准，主要包括： 程序文件 WHWJ/CX-01-2017 共4 页 第 2 页 a) 有关质量、环境和职业健康安全方面的法令、法律、法规； b) 国家质量、环境和职业健康安全管理体系标准； c) 上级主管部门下发的行业技术标准和规范； d) 其他与质量、环境和职业健康有关的文件，如：顾客提供的技术、质量、环境和职业健康安全方面的标准或规范。 4.1.1.2内部文件 内部文件是本单位为保证一体化管理体系有效运行必须执行的文件，主要包括： a) 一体化管理体系方针、一体化管理体系目标； b) 一体化管理手册； c) 程序文件； d) 操作文件：各部门编写的与一体化管理体系运行有关的