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3-内稽
Sheet5
Sheet4
Sheet3
Sheet2
Sheet1
本次内稽时间
内稽组长
内稽组员
覆盖部门
稽核依据
部门
主缺数量
次缺数量
建议事项数量
结案状况
不符 合项 分布
合计
不符合项分布 的条款
不符合项产生原因综述
改善 方式
制作:_____________
审核:_____________
未结案 原因简述
内稽 结论
内 稽 总 结 报 告
□系统运行良好。 □系统运行欠佳,需全力
□系统有效,但有改进空间。 改善,2个月后重新内稽。
QP-08-003 A
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