[管理学]光大物业-程序文件.doc

光 大 物 业 程序文件 文件编号：GDPM-QP-001 版本：B 改次：0 目录 页 码 第 1 页 共 1 页 序号 文件编号 文件名称 页码 备注 1 GDPM-QP-001 目录 1 2 GDPM-QP-002 修订页 2 3 GDPM-QP-01 文件和资料控制程序 3 4 GDPM-QP-02 记录控制程序 7 5 GDPM-QP-03 法律法规控制程序 8 6 GDPM-QP-04 环境因素识别与评价控制程序 7 GDPM-QP-05 环境管理方案控制程序 9 8 GDPM-QP-07 信息交流程序 10 9 GDPM-QP-08 管理评审程序 12 10 GDPM-QP-09 人力资源管理程序 14 11 GDPM-QP-10 设备设施及工作环境管理程序 16 12 GDPM-QP-11 标书及合同评审程序 18 13 GDPM-QP-12 服务承诺及订单评审程序 19 14 GDPM-QP-13 客户沟通程序 21 15 GDPM-QP-14 物业接管验收程序 16 GDPM-QP-15 物品采购控制程序 22 17 GDPM-QP-16 招标管理控制程序 23 18 GDPM-QP-17 外委工程管理程序 24 19 GDPM-QP-18 环境运行控制程序 25 20 GDPM-QP-19 固体废弃物控制程序 21 GDPM-QP-20 标识和可追溯性控制程序 26 22 GDPM-QP-21 顾客财产控制程序 27 23 GDPM-QP-22 物品搬运、贮存和保护程序 28 24 GDPM-QP-23 监视和测量装置控制程序 29 25 GDPM-QP-24 环境监测和测量控制程序 26 GDPM-QP-25 应急准备和响应控制程序 30 27 GDPM-QP-26 顾客满意度调查程序 32 28 GDPM-QP-27 内部审核程序 34 29 GDPM-QP-28 品质检查和督导控制程序 36 30 GDPM-QP-29 不合格控制程序 38 31 GDPM-QP-30 数据搜集分析管理程序 39 32 GDPM-QP-31 纠正和预防措施控制程序 41 光 大 物 业 程序文件 文件编号：GDPM-QP-002 版本：B 改次：0 修订页 页 码 第 1 页 共 1 页 修订时间 文件编号 本文修订状态 修订人 批准人 光 大 物 业 程序文件 文件编号：GDPM-QP-01 版本： B 改次：0 文件和资料控制程序 页 码 第 1 页 共 4 页 目的：通过对质量/环境体系的文件和资料进行控制，确保文件、资料的编写/收集、审核、批准、发放、更改、作废处于受控状态。 适用范围：适用于本公司质量/环境体系文件、资料的管理与控制。 1.0质量/环境手册、程序文件和作业指导书的控制 流 程 图 实施部门 责任人 过 程 描 述 文件和记录 相关部门 主管 若有文件新制、修订或废止的需要，相关部门提出申请。 《文件新制修订废止申请单》 品质管理部 主管 审核是否有新制、修订或废止文件的必要。 物业公司 管理者代表 品质管理部 相关部门 主管 主管 1)质量体系文件分为四个层次：一、质量/环境手册；二、程序文件；三、作业指导书；四、记录(属于程序文件或作业指导书的一部份)、外来文件和技术资料(控制方式参见后面描述)。 2)品质管理部负责质量/环境手册、程序文件和本部作业指导书的编写；相关部门负责其部门作业指导书的编写；相关记录表格在编写文件同时制订； 3)编写方法遵照《文件编写指引》执行。 《文件编写指引》 物业公司 品质管理部 管理者代表 主管 1)质量/环境手册、程序文件由管理者代表审核； 2)作业指导书由品质管理部或管理处经理审核。 物业公司 总经理 管理者代表 1)质量/环境手册、程序文件由总经理批准； 2)作业指导书由管理者代表批准。 光 大 物 业 程序文件 文件编号：GDPM-QP-01 版本： B 改次：0 文件和资料控制程序 页 码 第 2 页 共 4 页 流 程 图 实施部门 责任人 过 程 描 述 文件和记录 品质管理部 主管 文员 1)主管确定文件分发范围； 2)文件原稿盖蓝色“原稿”章，用于存档；副本盖蓝色“受控文件”章，凡盖此章的文件不得复印和外传，用于内部发放；副本盖红色“非受控文件”章，仅用于提供外部机构； 3)在“受控文件”章内的“编号”栏填写发放编号以作文件发放不同部门之区分，编号方法参见附件。 3)发放文件并由接收人签收； 4)编制文件和记录