09样赠品发货.doc

样赠品发货SOP 编制 审核 批准 生效日期 修订记录 修订次数 修订日期 修订内容  1.0 目的 规范仓库样品、赠品发货作业，确保发货准确。 2.0 范围 适用于仓库样品、赠品发货作业。 3.0 职责 3.1 成品仓管员严格按此流程操作执行； 3.2 仓库经理对整流程的操作执行进行全面督控； 3.3 财务经理对完成结果负直接责任； 4.0 定义 无。 5.0 程序 5.1 开具《样赠品申领单》 5.1.1 领用人填具《样赠品申领单》交部门经理签核后，交商务人员签字确认,至仓库交与仓管员。 5.1.2 仓管员拿到《样赠品申领单》后，核实单上是否有申请部门一栏填写，申请主管一栏签字。 5.2 查询库存 5.2.1 仓管员依据《样赠品申领单》中需领用成品，查看库存帐及实物。如无库存，则将，《样赠品申领单》退还领用人，并在备注一栏注明无库存。如有库存，则依《样赠品申领单》发货。如库存数量不足，则经领用人认可后依实发货,并在备注一栏注明实发数。 5.3 样赠发货 5.3.1 仓管员发货应遵循先进先出原则，除有特殊要求，需同样在备注一栏注明。 5.3.2 箱数较多成品仓管员需安排叉车工到相应储位铲出，较少成品则由仓管员取出交与领用人 5.4 单据处理 5.4.1 发货后仓管员在《样赠品申领单》上签字并确认，留存仓库一联、商务一联、财务一联。 5.4.2 对于要求与成品一同发货至客户处的样赠品，仓库需开具《样赠品申领单》仓库一联，商务一联及财务一联。 5.4.3 仓管员填写《进出货卡》，另重新更换此储位的《待检品》卡及《隔离品》卡。 5.5 录入总帐 5.5.1 最后由仓库仓管员把《样赠品申领单》仓库留存联交由仓库帐务登录手工帐。 6.0 培训 仓库经理定期对仓管员进行本程序的培训； 7.0 更正行动 无。 8.0 相关文件及表格 8.1 BG-SW-005 《样赠品申领单》 8.2 BG-WL-006 《待检品》 8.3 BG-WL-003 《隔离品》 8.4 BG-WL-002 《进出货卡》 XXXX饮料工业有限公司 文件类型： SOP文件 颁布日期： 样赠品发货SOP 密级： 仅供内部使用 文件代码： 版本号1.0 版 Page 1 of 4