2015年EO内审检查表.doc

ISO14001、GB/T28001内审检查表.1 总要求 4.1 总要求 本公司是否建立并保持了E/OMS，是在什么时候建立的，已运行了多长时间？ 最高管理者是否签署了E/OMS文件发布令？若有，请提供 现有的E/OMS文件是否覆盖了ISO14001及OHS18001所有的要素条款？ 查公司E/OMS文件，其文件编制及构成是否完整。 4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 请问本公司是否制定了本公司的EO方针，可有，是由谁主持制定的，是否经过了最高管理者的批准？是何时批准的？ 请问本公司的产品是什么，在整个活动过程中主要产生的环境影响和危险源是什么？ 请问本公司的EO方针是什么？ 请问本公司的方针是否于本公司的活动产品、服务特性及本公司的规模、环境影响、OHS危险源相适应？ 请问本公司的QEO方针中是否包含敢对持续改进和预防为主的承诺？ 请问本公司的QEO方针中是否包含了遵守法律法规及其它要求的承诺？ 内审员 内审组长 备注 结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。 ISO14001、GB/T28001内审检查表4.2 环境方针 4.2 职业健康安全方针 本公司的EO方针是否为EO目标指标的制定提供框架？ 本公司方针评审的依据是什么？ 本公司方针在发布前有无经过评审？ 为确保本公司EO方针的适宜性，本公司将采取什么措施 本公司的EO方针有无传达到每一位员工，若有，是如何传达的，其效果如何？ 本公司的EO方针是否便于公众获取，并采取什么措施便于公众获取？ 4.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险主人和负险控制 本公司是否制定并保持了识别环境、因素（特别是决定活动、产品或服务中的重大环境因素）和危险源辩识、风险评价和风险控制措施策划的程序？ 本公司是否按程序文件的要求对环境因素和危险源加以识别，若有，请提供相应的环境因素清单和危险源识别和评价表。 查环境因素清单和危险源识别评价表，查其对环境因素的识别是否全面，是否考虑了三种时态、三种状态、七种类型，其对环境因素的评价是否符合程序文件的要求？ 内审员 内审组长 备注 结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。 ISO14001、GB/T28001内审检查表.3.1 环境因素 4.3.1 对危险源辨识、风险主人和负险控制 本公司是否按危险源识别、风险评价和控制程序的要求对本公司活动过程中的危险源加以识别，若有，请提供相应的危险源清单。 查危险源清单其评价记录，查其是否包含了本公司所有工序或活动，其对风险评价及判定是否符合程序文件的要求？ 请问本公司有无编制重要环境因素清单及重大（不可容许）风险清单，若有请提供。 请问本公司在制定EO目标指标时，有无对上述的重大环境因素及重在风险进行考虑。有无取得预期的效果？ 4.3.2法律、法规和其它要求 4.3. 2法律、法规和其它要求 是否制定并保持了确定适用的法律及其他应遵守的要求的程序 本公司通过何种途径获得相应法律法规，由哪个部门负责跟踪法律法规的变更信息。 请问适用于本公司的关于废水、废气的法律法规、标准及其他要求有哪些？ 适用于公司的关于固体废弃物的法律、法规、标准及其他要求有哪些 适用于公司的关于职业健康安全的法律、法规、标准及其他要求有哪些 对于上述标准及法律、法规本公司有无进行收集，若有，请提供。 对于上述法律法规，本公司有无编制相应的法律法规清单，若有请提供。 内审员 内审组长 备注 结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。 ISO14001、GB/T28001内审检查表.3.2法律、法规和其它要求 4.3. 2法律、法规和其它要求 请问本公司涉及法律法规的内部沟通是如何进行的？ 本公司的职工有无意识到不遵守法律法规的后果？ 本公司过去、现在有无违法情况发生？ 本公司的各项排放指标是否清楚，有无超标排放？ 4.3.3目标和指标 4.3.3目标 请问本公司的EO目标是什么？ 本公司的EO目标是如何确定的，其在制定时主要考虑了哪些方面？有无经过领导批准？是否形成了文件？ 请问本公司的目标及指标是否经过评审？相关人员是否已明确本公司的目标和指标？ 请问本公司的EO目标是否具体，指标是否量化？ 请问本公司的目标及指标是否分解到各部门、各层次？若有请提供相关资料 内审员 内审组长 备注 结论栏：打√表示符合，打╳表示不符合。 ISO14