3C内部审核.doc

审核内容方法和记录 查 表 受审核部门：相关部门 共4页 第1页 条款号 审 核 内 容 及 方 法 审 核 记 录 不符合项 1.1 是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？ 是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？是否履行了相应的职责？ 是否有确保认证标志妥善保管和使用的管理制度或程序? 《质量手册》第0.6章第3条款明确了总经理、公司领导、各部门以及不同岗位/层次人员的职责和权限。各级人员均能明确各自的职责和权限。 总经理已任命管理者代表/质量负责人.管理者代表/质量负责人对相关职责和权限明确，有实际工作经验，能正常行使管理者代表的职责和权限。 已制订认证标志管理程序CX7.5.3-01 1.2 是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？ 有必须的生产设备:束丝机5条、单绞机5条、绝缘挤出机4条、护套机4条、高速编织机23台、自动成卷机3台、半自动打并机1条。 有必须的检验设备：火花机2台、耐压试验台1台、直流电桥1台、测量显微镜1台和其它测试设备。有具备必要能力的检测人员。 有良好的储存环境. 并对扩编员工进行培训. 2.1 是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？ 如果有文件，请给出参考文件号: 公司《质量手册》中包含了质量方针、质量目标；《程序文件汇编》包括： CX 4.2.3-01文件控制程序、CX 4.2.4-01记录控制程序、CX 7.1-02认证产品的一致性管理程序、CX 7.4-02主要原材料影响产品符合规定要求因素变更控制程序、CX 7.5.3-01认证标志管理程序、CX 7.5.5-01产品防护管理程序、CX7.6-01监视和测量装置及其运行检查控制程序、CX 8.2.2-01内部审核程序、CX 8.2.4-01产品的监视和测量控制程序、CX 8.3-01不合格品控制程序、CX8.5.2-01纠正措施控制程序、CX8.5.3-01预防措施控制程序等，共15个控制程序文件。 并编制了各种相关的管理、技术和质量文件、质量记录的表式。 2.2 产品设计标准或规范是否等同或高于该产品的国家标准要求？是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保： 文件在发布前和更改是否由授权人员审批其适宜性？ 文件的更改和修订状态是否得到识别，防止作废文件非预期使用？ 现产品生产执行GB5023-97、JB8734-98标准，产品等同或高于该产品的国家标准要求。 已依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》、GB/T 19001-2000质量管理体系要求、有关法律、法规建立了公司质量手册、程序文件，并建立文件和资料的控制程序CX4.2.3-01。 文件在发布前由授权人员审核、批准符合文件控制程序的规定。 文件的更改和修订状态暂未发生，暂未有作废文件的发生。 检 查 表 受审核部门：相关部门 共4页 第2页 条款号 审 核 内 容 及 方 法 审 核 记 录 不符合项 2.2 是否在使用处可获得相应文件的有效版本？ 如果有文件，请给出参考文件号： 可以在使用处可获得相应文件的有效版本。 《文件控制程序》CX4.2.3-01 2.3 是否建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序？ 如果有文件，请给出参考文件号： 质量记录是否规定了适当的保存期限并保存有效期内的记录？ 已建立并保持了文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序：《记录控制程序》。 文件编号：CX4.2.4-01 所有质量记录有保存期限和有效保存的方法。 有效期至少保存24个月。 3.1 是否已制定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序？ 质量手册7.4.1-7.4.5明确规定了对关键元器件和材料的供应商选择、评定和日常管理的程序。 工厂是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？ 已对供应商进行了年度评审并保存了日常管理记录。（供方每年提供合格的全性能试验报告有效期至2008年4月2日） ！ 3.2 是否已建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？ 工厂是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？ 当关键元器件和材料检验由供应商检验时，工厂对供应商是否提出明确的检验要求？ 工厂是否保存供应商提供的合格证明及