AMS-企业管理-质量体系-16949质量手册-采购部-(采购控制程序).doc

目的 适用范围 职责 定义 相关文件 流程图 流程图说明 相关表单 附件 1、目的： 确保采购部符合相应的法令法规要求，适时、适价、适质、适量为本公司提供满足顾客及市场所需的物料与服务，特制定本程序。 2、适用范围： 本程序适用于采购部为公司提供产品运输之外的原材料、辅料、配件及后勤服务而进行的采购活动。 3、职责： 3.1请购作业：各使用单位 3.2采购作业：采购部门 3.3进料的初步验收：采购部 3.4进料检验：质管部 4、定义： 4.1供货商：所有为本公司的生产、销售提供物料及服务的个人或组织。 4.2原材料：经本公司生产加工后，成为本公司产品或产品之一的物料。 4.3包装物：本公司提供给顾客产品时所用到的包装物料，范指纸箱。 5、相关文件： 《供方管理控制程序》 《危险化学物品安全技术说明书》 6、流程图： 步骤 生产部门 其他部门 仓库 采购部 质管部 总经理 使用记录 1 Ｎ 请购单 2 　　　 3 Ｓ 4 临 采 Ｙ 5 采购定单 6 Ｙ 　 N 7 Ｎ 验收单 8 检验单 9 Ｙ 7、流程图说明 作业流程 作业流程说明 请购产品 生产部、仓库根据生产计划和库存向采购部提交请购单；其他部门根据临时采购需求填写请购单，并上交采购部。 评审 采购部对各部门提交的请购单进行评审。若有特殊情况，向总经理报告。 审批　 采购计划 根据请购单编排《采购计划》。 下单 供方一览表。 催单 向供应商催单，若供应商无法在规定时间内交货，则要采取临时采购措施。 接收 采购人员和仓管人员负责初步验收工作（主要是数量和规格）。 检验 由质管部进行检验,若有不合格的，按不合格品控制程序执行。 入库 经检验后合格的产品入库。 特殊说明： 1、供方的交付绩效考核：（每半年一次） 供方考核准则以以下四个方面为依据 供货质量：40分 供货及时性：30分（要求达到100%如期交货） 价格：20分 b) 应急处理：10分 若总分≥85分，则继续为合格供方；≥75分则由采购部向其发出整改要求，并可继续供货；75分则原则上取消其供方资格。 2、供方交付绩效的监控 公司为保证供方能保证100%如期交货的要求，由采购部对供方的交付过程实施监控，以便在供方在出现交付不及时时能立即采取紧急措施，并形成文件（《供方交付绩效监控表》）。 8、相关表单： 《请购单》 《采购定单》 《验收单》 《检验单》 9、附件：　无 制 订 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 浙江科特汽配有限公司 文件编号： （杭州完美摩擦材料有限公司） 文件版本：　A0 文件标题：采购控制程序 实施日期：　2003 – 04 – 17 页 次：　5/5 A:\采购控制程序.doc 入库 不合格品控制程序 检验 　接　　　收 临时采购 催单 下单 采购计划 审批 评审 库存 临时采购需求 生产计划