REACH管理控制程序YCQPCE037.docx

1．目的: 为了满足客户之需求及环保的全球化趋势，确保出货的产品附合REACH法规，同时也为了让各部门的工作有章可循，为各部门REACH管理工作提供依据。2．适用范围:公司所有产品实现过程;3．权责 3．1业务：了解客户关于REACH需求,及时传达给相关部门，向客户发表附合性声明；3．2工程：负责对产品设计所用物料合规性确认，参与供应商评估，应客户要求制作样品的BOS表给客户承认，以及对物料变更再确认；3．3采购：负责组织相关部门对供应商进行评审与沟通，收集供方REACH材料成分数据，向合格供应商采购合格物料；3．4物控：负责仓储物料的标识，严格按订单要求发料，做好与物料使用部门的沟通工作； 3．5生产：负责在制品、成品必要的标识，防止有害物质误用或对环保物料的污染，作好相关的环保宣传教育； 3．5 品管：负责样品物料及来料评估，物质成份表数据库的建立与维护，应客户要求提供产品物质成份信息、MSDS以及通报声明；负责REACH物料的来料管制，及制造全过程的环保监控,相关环保问题的提出,纠正预防措施及变更事项的跟进；4.定义:无5.作业内容:5.1 REACH信息收集5.1.1出口欧盟的产品不用客户说明，业务部接到样品或订单时默认为必须遵守REACH法规，业务需在样品申请单或合同评审上加以说明；5.1.2 其它地区的客户如果客户有具体说明，也需在样品申请单或合同评审上加以说明；5.2 供应商的评估、样品物料承认5.2.1工程接获业务部REACH样品需求后，确定产品BOM并绘制工程图纸（工程图纸BOM表格上端靠左边标注*以显示为REACH产品），然后填写物料样品申请单交采购寻求样品物料。5.2.2采购寻找合适的供应商送样,需评估其是否具备提供REACH物料的能力,如果评估初步通过,供应商明确并接受我司的环保要求后,然后可通知供应商打样,送样时必须附上该样品的物质成份表,必要时附上相关的MSDS;5.2.3采购收到样品及附有物质成份表的承认书后需传递至SQE处由SQE审核品质主管复核,审核的内容包括: 5.2.3.1书写及格式审核，如有不符合事项审核不可通过。 A、查看必填事项有无全部填写完整；B、查看有无加盖公司印章；C、该物料的标准重量须等于所有物质在该物料中占的重量之和。D、物质英文名与该物质的EC号、CSA号是否正确一一对应。E、将不同供应商的相同规格型号的材料的物质成份表对比，看是否有明显异常之处。 5.2.3.2审核物质是否须注册，如果以下三个条件都满足，要求该物料中所含物质是一定经过注册的,如果没注册,则审核不可通过: A、含有意释放的物质。 B、出口到欧盟的产品有意释放大于1吨/年。 C、在欧盟注册的物质名单中查不到该物质有注册的记录。 5.2.3.3对照高度关注物清单,审核物质成份表中是否有高度关注物,如有,则需查看该物质是否是在欧盟许可的范围内使用的,如果超出许可范围的,则绝对不能通过审核. 5.2.3.4如果来料含有的高度关注物，是允许存在的,须从以下两方面去评估: A、高度关注物用到我司产品中占该产品的含量大于0.1%. B、该高度关注物在我司所有产品中出口总重量累计大于1吨/年；如果二者都可能满足,就不予承认,反之可以加以承认,并在物质成份记录表上加以识别; 5.2.3.5如果来料里的物质有的是属于52大类物质,是欧盟限制使用的,需审核该物质在成品中的含量是否会超过要求的限度,如果会超过,则绝对禁止使用,审核不予通过； 5.2.4如果供应商暂时无法提供物质成份记录表,但该物料急需,可以让供应商提供该物料的MSDS以及不含52大类物质和高度关注物的声明和检测证明,这种情况需由采购部提出,由SQE及品质主管评估该类物料的风险,并报管理代表核准后,可以暂时先发行规格书,但供应商需在随后的60个工作日内补回物质成份表,成份表回厂经评估合格后交文控中心补发到相关部门,超过期限仍未提供物质成份表,文控中心回收相关的规格书作废,采购不可以再向该供应商采购;(此办法仅在2009年3月至2009年9月过渡使用) 5.2.5 经过评估的样品料规格书上IQC加盖“REACH评审合格”蓝色专用章,然后将样品与承认书,一同交给工程文员,由工程文员转交各项目工程师承认.5.2.6 工程部承认后,将承认书交文控中心发行,发行的单位包括:工程部、品管IQC、SQE、采购部以便各部门: A、SQE将物质成份表输入数据库； B、IQC监控来料品质； C、工