TJ-SMT-116 B0物料超领管理规范.doc

修订履历（由文件制订/修订人每次更改时填写） 版次更迭 修订内容概述 修订人 生效日期 A0 B0 初制定 更改文件编号 辛永强 辛永强 2013-11-14 2014-3-23 制订与审核（二级文件由管理者代表审核，三级文件由部门负责人审核） 编制 部门及职务： SMT生产物料控制部/主管 审核 部门及职务： SMT运营总监 签名/日期： 辛永强 签名/日期： DCC编号与格式审查 DCC编号与格式审查结果： DCC签名/日期： 会签与分发（由文件制订/修订人填写需要会签与分发的单位/部门） 部门 会签 分发（份数） 部门 会签 分发（份数） SMT生产部 2 SMT工程部 2 SMT品质部 2 生产物料控制部 1 批准（二级文件由总经理批准，三级文件由管理者代表批准） 批准： 日期： 1 目的 为了提高公司所有人员对材料控制的积极性，加快生产流程，控制在线产品存在周期，加快结单时效。真实反映实际物流与生产过程中每批的材料超领数量，规范超领数量的统计工作，掌握生产过程中材料超领的原因，控制及减少超损情况发生，特制定本控制制度。 2 范围 本制度适用于SMT生产部、生产物料控制部及相关责任部门。 3 定义 3.1 物料超领定义：是指超过公司要求配量规定加行业内（公司自订）允许损耗范围外的材料损耗数量。 3.2 超损数量=实际发放数量-需求数量-允许超损数量 3.3常用料超领是指：磁阻类（0欧/10欧/600欧/0402/J），电容类(0.1UF/1UF/2.2UF/0402/10V /6.3V 0.1UF/0201/10V/6.3V)材料超领。 4 职责 4.1 生产物料控制部仓库负责材料的盘点与材料出库数据与入库数据提供； 4.2 生产物料控制部账务员负责材料损耗数量的统计，对账员负责损耗数量价值的计算并将材料超损部分的价值，每周六汇总一次给主管，由主管或经理向运营总监汇报. 4.3 SMT生产部、各相关部门负责本部门责任人员名单及现金提交与确认。 4.4 生产物料控制部账务员/计划跟单负责提供损耗材料申请与到料信息确认。 5 内容 5.1材料的出库与各部门各类物料允许生产损耗比例标准 5.1.1生产物料控制部仓管负责材料的出库，按单作业；没有审批单据可视成无效单据。 5.1.2生产物料控制部仓库直接将应发数量的需求数量加上允许损耗数量一起发给生产，（贵重品材料除外，贵重品按工单清尾时一起计算）。 5.1.3 SMT允许生产损耗比例， 芯片类允许损耗0.01%、FPC类允许损耗0.01%、二三极管类允许损耗0.3%、电容/电阻/磁阻类允许损耗1%，其他异形元件允许损耗0.01%； 5.1.4 组测部允许生产损耗比例，芯片类允许损耗0.05%、FPC类允许损耗0.5%、胶纸类（手柄胶、绝缘胶允许损耗1%，面条胶允许损耗5%）； 5.2材料的超损申请 5.2.1 生产制程过程中造成的材料超损，申请部门在填写超领申请单时，须有超损原因，超损比例，责任人。 5.2.2 生产各部门开立超领单时，公司规定允许损耗之内与允许损耗之外须区分超领本开立，以便费用统计。 5.2.3出现材料人为异常损耗超领情况，应以事故的形式，生产与各相关部门内部调 查处理。 5.3 材料超损申请的签字要求： 5.3.1 常用料超损，正常范围内的申请单：物料超领申请单，须要有申请部门的主管审核、仓库主管审核，交仓管员发料； 5.3.2超损率在允许损耗内的申请部门主管审核后仓管员发料，账务员记账。 5.3.3 超损率超标的超领单：物料超领申请单，须申请部门的主管或经理审核、生产物料控制部经理或主管审核，仓管员才可发料；夜班超领的材料先由夜班负责人签后仓管员发料，生产夜班同事交接给白班同事次日完成单据经理审批，按以下各单据与最高审批权限对应表进行审批。 超领单/发料单/品质异常单最高审批权限对应表 项次 补料原因 申请方式 损耗比例 % 审批最高职位 发放方式 生产部 生产物料控制部 品质部 1 来料短少 品质异常单提报 实际少数数量 主管 主管 领班 仓库以异常单的数据发料 2 客户工单欠数 生产或仓库提报 按实际欠数量提报 物料员 仓管员/账务员 / 料到后仓管员按工单欠数发放 3 工单外常用料 生产或仓库提报 按提报数量（备安全库存） 主管 主管 / 仓库按生产部审批好申请数发放 4 允许损耗外超领 SMT生产开超领单 芯片/CON/FPC/异形元件 经理 经理 /