WI-QR-CB001成本作业目标完成率考核表.doc

成本作业目标完成率考核表 责任部门 评估项目 反馈指标 基准分 评估标准 评估数值 当月得分 评分细则 评估部门 规划设计部 100 10 1 组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性 比率 35 是否组织方案优化 0 按已执行设计方案测算及优化的工程占总竞标金额的比例×基准分,如当月无发生项，则按累计计入 成本管理部 2 是否实行限额设计 比率 15 完成的设计合同中是否有关于经济部分的要求或参考要求 0 按设计合同金额比例×基准分。如当月无发生项，则按累计计入 成本管理部 3 图纸质量能否满足招竞标要求 比率 20 按招竞标金额占总招竞标金额的比例 0 按招竞标金额占总招竞标金的比例×基准分 成本管理部 4 设计变更是否按制度执行 比率 20 按当月经项目成本核价的合规变更比例 0 按当月合乎规范的变更的比例×基准分 成本管理部 5 当月无效成本统计 金额 （万元） 10 按当月因变更滞后产生的无效成本统计 10 每2万元扣1分，扣完为止 成本管理部 6 是否组织开展结构设计方案优化。（如果没有此项工作，40分按比例分摊到2～5项内容） 分值 40 是否有效组织结构方案优化等 0 已组织结构选型评审计20分、已组织施工图过程中的结构测算和评估计10分、已组织施工图结构审图计10分，未完成项不计分 成本管理部、规划设计部 成本管理部 100 45 1 目标成本制定及时性（10分），工程量测算准确程度（15分或25分） 次数 25 实施方案确定后15个工作日内完成 25 目标成本与招竞标工程量差10％以上的，每次扣除4分，扣完为止。如当月无发生项，则按累计计入 项目部、成本管理部 2 动态成本反馈是否及时（10分）、准确（10分） 次数 20 按规定日期准确调整完成 20 调整滞后或不准确，每一项扣2分，扣完为止 财务管理部 3 合同价格是否准确 比率 10 按结算金额与合同金额之比 0 当月完成结算差异额/合同价×基准分 成本管理部 4 成本测算的及时性 比率 15 是否按照承诺的期限提交 0 按如期完成的测算数量/应完成的测算数量的比例×基准分 规划设计部 4 成本测算的有效性 比率 15 是否能否准确有效地指导设计或工程 0 按有效提供实施方案测算及建议的工程占总招竞标金额的比例×基准分 规划设计部 5 招竞标率 比率 15 按招竞标金额占总招竞标金额的比例 0 按招竞标金额占总招竞标金额的比例×基准分 工程管理部、成本管理部 3 供应商资源是否充分 比率 15 引入新单位参与投标的比率 0 新单位参与投标的合同金额/当月累计招竞标合同金额×基准分 成本管理部 4 材料选型及其后备资源的经济合理性 比率 15 0 根据阶段完成的材料选型资源情况打分。如当月无发生项，则按累计计入 规划设计部 工程管理部 100 20 技术标准及时准确性 比率 15 招竞标前技术要求的及时、准确提出 0 当月合乎要求的招竞标数/当月累计招竞标数×基准分 成本管理部 1 现场签证是否按制度执行 比率 20 按当月经项目成本核价的合规签证比例 0 按当月合乎规范的签证的比例×基准分 成本管理部 2 零星委托是否按制度执行 比率 20 按制度实行的零星委托的数量 0 按会签的委托符合制度要求的份数/总数的比例×基准分 成本管理部 3 施工方案是否符合技术标准及其及时性 分值 20 合乎规范要求，及时指导施工 0 根据现场情况打分 项目部 4 技术资料的准确性 次数 10 按当月经项目成本核价的合规变更比例 10 每发现1处扣1分，扣完为止 成本管理部 5 经办的设计变更是否符合公司制度 比率 20 按当月经项目成本核价的合规变更比例 0 按当月合乎规范的变更的比例×基准分 成本管理部 6 当月无效成本统计 金额 （万元） 10 按当月因施工组织不当产生的无效成本 10 每2万元扣1分，扣完为止 成本管理部 策划部、销售部 100 35 1 营销费用计划上报的及时性 比率 15 按计划的及时率评估 0 当月营销费用中已按申报计划的费用额/实际发生的费用×基准分 财务部 2 营销费用计划的准确性 比率 15 按营销已发生额度与计划差异 15 （1-（实际发生额度-计划额度）/计划额度）×基准分 财务部 3 营销合同签订的及时性 次数 10 按作业发生时实际签约情况 10 滞后1单扣1分，扣完为止 财务部 4 市场资源有效竞争机制的建立 比率 30 是否引入足够的市场资源参与竞争 0 三个以上单位参与同一竞标的合同金额/当月累计招竞标合同金额×基准分 财务部 5 当月无效