复件 德力西质量奖自评报告-5支持过程.doc

4.5.2支持过程 4.5.2.1关键支持过程的识别与要求 1）关键支持过程的识别 在充分分析价值创造过程并识别全部支持过程后，确定了设备管理、财务和会计管理、人力资源管理三个过程为关键支持过程。它们为价值创造过程的有效实施起到了重要的保证和支持作用。 设备管理：设备管理对生产和服务提供过程起保障作用。 财务和会计管理：资金供给、成本管理是价值创造过程的关键环节。 人力资源管理：员工对公司的忠诚、员工的素质和能力是公司有效运营和管理的根本保证。 2）关键支持过程的要求 根据公司战略发展目标和价值创造过程的要求，确定关键支持过程的主要要求，见图表5-13。 关键支持过程 主要要求 测量方法 过程绩效指标 指标值 归口部门 设备 管理 满足正常生产 设备保持先进性 提高设备完好率 绩效考核 设备点检 运行检查 设备完好率(%) 98.5 工艺装备部 设备可利用率(%) 97.4 设备故障停机率(%) 0.4 财务和会计管理 保证资金供给 提高资金周转率 控制经营成本 内外部审计 绩效考核 资金供给保障率(%) 100 财务部 流动资产周转率(次/年) 2.8 财务预算准确率(%) 98.34 人力资源管理 提供人力资源保障 改善人才结构 提高员工技能 合理配置人才 问卷调查 书面考试 技能竞赛 技能鉴定 访 谈 员工满意度(分) 81 人力资源部 员工流失率(%) 1—5 人均年度培训课时(小时) 11.0 图表5-13 关键支持过程的主要要求一览表 4.5.2.2关键支持过程的设计 一、设备管理过程的设计 设备管理过程由前期管理、使用管理、维护管理、技改管理和档案管理等过程组成，见图表5-14。公司通过健全设备管理制度、建立三级管理网络、完善考核机制等措施，保证设备管理高效有序。 图表5- 14设备管理过程示意图 1）健全设备管理制度 制订《设备使用制度》、《设备检查维护制度》、《设备运行点检制度》及《设备管理程序》等管理规定，做到有章可循并要求严格执行。 2）建立三级管理网络 工艺装备部是设备管理部门，设有管理员、维修员；各分厂是设备使用部门，设有兼职管理员；车间操作人员是该设备使用责任人，对设备日常维护有着直接责任。管理部门、车间 信息反馈 信息输出 图表5-15 财务和会计管理系统示意图 管理系统：收集分析内外部信息，采用上下结合、层层分解、对比分析的方法，制定财务预算指标和绩效考核指标，下达企业各部门，并对会计核算系统进行实时监控，定期对预算执行情况进行全面检查、考核，分析存在差异的原因，采取相应的整改措施。 核算系统：分析评价企业各部门的统计资料及反馈信息，监督考核生产经营过程，绩效与薪酬直接挂钩，增强预算管理控制的实效性。同时，根据评价结果准确反映出企业生产经营情况及改进方向，及时向企业管理系统输送信息，并将会计报表报送使用部门。 同时，公司制订了《财务管理制度》、《存货管理制度》、《资金管理制度》及《借款和各项费用开支标准及审批程序》等管理规定。通过体系的有效运行和制度的严格执行，达到保证资金供给、提高资金周转率和控制经营成本的目的。 三、人力资源管理过程的设计 公司根据战略规划，对人力资源现状进行分析，结合价值创造过程的要求，建立了人力资源管理体系，见图表5-16。 图表5—16 人力资源管理体系示意图 公司编制了《人力资源招聘管理办法》、《部门职能》、《职位说明书》、《员工晋升实施细则》、《在职员工教育培训管理办法》、《绩效管理办法》等文件，保证了体系的有效运行，从而实现了合理配置和开发人力资源、改善企业人才结构、提高员工整体素质的目标。 在设计上述三个关键支持过程中，融合了新技术和先进信息手段，使之更能满足设计要求，见图表5—17。 关键支持过程 新技术和信息 水平对比 应用方式 实施结果 设备 管理 预防性维护体系 机电气一体化技术 国内先进 预防性维护与事后维修； 设备技术改造和自行设计制造新设备。 设计制造自动化流水线、智能型检验设备； 提高设备自动化、智能化水平； 提高生产效率，降低维修成本和停机时间。 财务 和会计管理 网络结算 银行短期融资业务 全面预算管理系统 国内先进 开通网上银行，进行网上银行结算； 开展票据贴现等银行短期融资业务； 全面预算滚动管理。 加快资金汇拨速度； 提高资金周转率； 降低资金成本。 人力资源管理 绩效管理系统 员工教育开发系统 国内先进 全员逐级季度考核； 北大光华、上海交大等远程教育； 建立动态行业专家人才库。 提高员工工作绩效； 提高员工技能，改善企业人才结构； 提供人力资源保障。 图表5-17 新技术与先进信息手段应用