IATF供应商控制程序.doc

目的 本程序规定了对采购过程控制的要求、方法和步骤，目的是确保所采购的产品符合规定的要求。 适用范围 本程序适用于对公司原辅材料及零部件的采购及供方的管理活动的控制。 职责 3.1 供应部负责组织对供方的选择、业绩评价和定期质量评审。 3.2体系办、质管部、研发中心协助供应部对供应商的评审及业绩评价工作。 4.0 术语 4.1供方：提供产品或服务的组织。 4.2首批样件：首批样品是完全使用批量生产规定的设备和工艺，在批量生产条件下生产出的产品或材料。 4.3工装样件：在用批量生产的工装试生产的样件。 5.0 工作程序 5.1 供方管理 责任 输入 过程活动 活动要点 输出 研发中心 供应部 新产品开发 标准要求 5.1.1新供方开发 a)新供方开发时机 —新产品开发计划需要另外寻找新的供方； —供方生产能力不足以满足现阶段我司的生产计划，需要寻找新的供方； —供方的业绩评价低于要求须更换。 —新供方的开发需求申请报总经理批准后，交由供应部负责实施。 b)供方的选择原则 应遵循质优价廉和地域就近的原则，并满足下列要求： —具备国家工商行政部门核发的有效的营业执照及相应的经营范围； —具备良好的信誉和资信状况。 —价格便宜，交货期短，质量好，服务及时优先； —符合ISO9001或汽车行业质量体系认证或产品质量认证。 —顾客提供经批准的供方名单。 新供方开发申请表 研发中心 供应部 新产品开发计划 供方调查表 5.1.2供方调查 a) 供应部根据新产品开发计划的需求信息，选择收集潜在供方信息，对A类、B类的供方，发放《供方调查表》针对以下项目进行调查： —生产能力：设备状况、人员状况、加工环境状况及月可供货数量； —质量保证能力：标准规定的检验项目是否能够检验，是否通过第三方认证；如果已通过第三方认证必须提供证书的复印件； —服务方式及能力：是否可以实施现场服务，是否可以进行工艺指导等。 —主要业绩：现已长期批量供货的主要顾客及相关的认可证明。 —原材料供应过程及物流过程 b)对于C类辅助物资，由检验员对其产品进行检验，并保存检验记录，将检验记录即为对此供方的评价。 供方调查表 供应部 供方调查表 营业执照 供方资料 认证证书 5.1.3初始供方评审 a) 现场评审：经过供方调查确认具备基本的保证能力后由供应部组织成立审核组到供方现场进行质量审核，形成审核报告，审核人员在《供方评审报告》中签署评审意见。 b)对已获得ISO9001等质量体系认证的供方，公司可以免除对其质量管理体系审核，可进行过程审核。供方提供ISO/TS16949或ISO9001认证证书。 c)顾客指定的供方，包括工具/量具的供方，可免去对其进行调查和确认，但应提供必须的质量证明，对顾客指定的供方，不能免除公司确保采购产品质量的责任。 d)所有供方必须具备100%的交付能力，并按照零缺陷质量原则供货。 e)对评审符合要求的供方，可签订技术质量协议，发出采购信息，并经样件认可、生产件批准、批量供货监控后，可作为合格供方，列入“合格供方名单”。 审核报告 合格供方评审表 合格供方名单 供应部 总经理 产品图样 相关资料 5.1.4 报价评审 a)供应部向供方提供经确认的产品图纸和相关技术资料，供方报价。 b)供应部参考同类供方的价格，对报价进行评审，并报总经理批准。 报价单 供应部 总经理 产品图样 相关资料 5.1.5 签定协议 供应部与供方签定技术质量协议，发出《采购订单》，通知供方提供首批样品的时间及要求。 技术质量协议 采购订单 质管部 样品 检验指导书 5.1.6样品提交 a)供应部接到首批样品后，填写检验申请单并注明“首批样品”字样，连同样品及供方提供的相关资料一并交质管部进行首批样品检验。 b)检验员对首批样品进行检验，填写《首批样品检验报告》，报告应包括对样品的尺寸/材质/功能等项目的检测结果。首批样品检验可与技术人员共同进行，或进行工