iso22000体系验证内审检查表.doc

内部评审记录 A 部分 前提方案 1．厂区卫生现场核查记录表 表1 第 1 页（共 2 页） 编号与核查项目 客观描述 结论 A1厂区设计和布局 A1.1公司周围环境有无有碍食品卫生的因素 A1.2公司是否为独立厂区；非独立厂区内有几家公司、生产品种 A1.3厂区内有无兼营、生产和存放有碍食品卫生的其他产品 A1.4厂区内有无员工宿舍及食堂 A1.5员工宿舍及食堂是否与加工场所完全隔离 A1.6厂区路面是否平整、无积水 A1.7厂区有无鼠、蝇、害虫滋生地，是否有虫害控制措施 滋生地位置： 防护措施： A2厂区和车间的卫生间 A2.1卫生间是否满足需要,并具有冲水设施 A2.2卫生间是否有洗手设施 □非手动开关 □手动开关 A2.3卫生间是否保持清洁；是否有防蝇、防虫、防鼠设施 A3废水、废料的处理 A3.1污水、垃圾是否及时清除，其存放、处理、排放是否对食品生产造成污染危害 A3.2 厂内垃圾或废料暂存点是否有适当的隔离措施 A3.3厂内垃圾或废料暂存点的卫生状况是否良好 A3.4厂内垃圾或废料处理方式 内审员签字： 年 月 日 时 2. 原料、辅料验收的现场核查记录表 表2 第 1 页（共 2 页） 编号与核查项目 客观描述 结论 A4原料、辅料 A4.1 是否有固定的原料供应商 ，是否对其评价并制定《合格供应商名录》 A4.2原料供应商是否能确保原料安全，是否定期评价 查供应商评审表 A4.3是否具有健全的原料、辅料验收标准 A4.4生产用原料、辅料是否有检验合格证 抽查原料、润滑油、内包装材料的食品级证明： A4.5原料、辅料进厂是否验收，验收哪些项目 现场观察原料验收的情况： A4.6验收项目是否记录，接收现场记录项目是否齐全 A5加工用水 A5.1生产加工用水的来源是否市政提供 A5.2有无水质检测报告，抽查最近1次水质检测 A5.3上述水质报告中是否缺少主要的安全卫生项目，有无不合格项目 表2 第 2 页（共 2 页） 编号与核查项目 客观描述 结论 A4-A5方面的其他记录 内审员签字： 年 月 日 时 3．车间现场核查记录表 表3 第 1 页（共 5 页） 编号与核查项目 客观描述 结论 A6洗手消毒与更衣室 车间入口处洗手设施是否符合要求，开关种类、数量及当前损坏个数 车间入口处是否有手消毒设施 种类： 消毒剂名称： 浓度： 车间入口处是否有干手设施、数量 有无消毒剂配制记录 更衣室是否与车间相连接，更衣室卫生状况 A7车间 环境 车间面积是否与生产能力相适应，车间设计、布局是否合理，有无人流、物流、水流和气流交叉 □车间平面图 □人流图 □物流图 按生产工艺的先后次序和产品特点，不同清洁卫生要求的区域是否分开设置 □ 相对隔离 □独立车间 □存在交叉污染隐患 车间地面是否符合卫生要求 车间与外界相通的排水口、通风口、电线电缆孔、人员和物料进出口的防鼠、防蝇、防虫设施是否有效 车间内墙壁材料\车间内屋顶、天花板是否符合卫生要求，是否有与外界相通的孔、缝隙 车间内生产线上的照明设施是否有防护罩 A8加 工 过 程 控 制 有温度要求的工序或场所是否均安装了温度显示装置 检查公司有无温度记录档案 现场温度显示装置是否有有效的校准标识，抽查一只温度计的校准日期 表3 第 3 页（共 5 页） 编号与核查项目 客观描述 结论 影响食品卫生的关键工序是否按规定得到有效的监控，记录是否齐全和准确 关键工序名称： 未有效监控的关键工序： 加工过程中有无交叉污染现象（人流、物流、不同区域隔离、冷凝水、加工清洗用水飞溅等） 是否按规定频率、方法对加工用设施、设备、工器具、场所进行清洗消毒，有无记录 质量检验人员是否按体系文件规定在现场实施检验任务，有无记录 车间内使用的清洗剂、消毒剂等是否得到有效控制 现场的清洗剂： 现场的消毒剂： 现场发现的其他化学品： 控制方法： A9设 备 设 施 卫 生 设备、