长输管道补充检查确认表 - 采办、进度、投资、中转站、资料、文控、环保.doc

油气管道竣工资料检查确认表 工程名称 EPC单位 施工单位 年月 年 月 序号 检查项目 检查内容 执行情况 1 人员情况 审核EPC竣工资料人员到位、签字 审核施工单位资料人员（质量技术）、签字 审核机组长、技术员、质检员到位、签字 审核竣工资料人员报验、替换符合情况 检查监理人员到位、签字情况 2 质量记录 检查审核业主竣工资料记录准备、使用情况 审核、指导检验批、分项评定表格使用情况 3 设计文件 检查施工图、变更掌握及执行情况 4 标准规范 检查施工验收、质量评定规范准备、执行 5 开工文件 检查施工组织设计（方案）报验已审批归档 检查开工人员、设备、物资报验、归档 检查交桩、测量放线报验、归档 检查单位工程开工报审、归档 检查机组开工报审、归档 6 施工许可 检查项目核准、穿越许可、补偿标准 7 QHSE审计 审计资料、归档 8 物资报验 审核物资报审表使用、填写准确性 审核物资验收记录、准确，签字、日期齐全 审核合格证、质量证明、复检报告等 9 资料审核 检查表格使用准确性、完整性 检查表格格式、边距、字体、单位符合性 检查内容填写符合设计文件及施工规范 检查签字人员、日期准确性、符合性 检查记录间内容、工序、日期一致、符合性 检查分部、分项、检验批报验符合项目划分 12 组卷审核 检查组卷是否按照业主要求进行 检查内外封面、目录、备考表及填写 检查组卷内容、顺序符合业主规定 13 绩效考核 检查EPC对竣工资料检查、整改、管理考核 14 影像资料 检查外协、监理、施工、采办等影像资料 确认情况： 竣工资料符合/不符合设计及规范、竣工资料规定的要求 监理工程师 总监确认 日 期 日 期 油气管道投资控制检查确认表 工程名称 EPC单位 施工单位 年月 年 月 序号 检查项目 检查内容 执行情况 1 人员管理 EPC造价人员到位及资质、人数符合情况 EPC不可替换及主要人员替换、到位情况 承包商管理人员、机组人员及到位情况 2 招标文件 招标文件及掌握、执行情况 3 投标文件 投标文件报价、洽谈文件 资源投入承诺及到位情况 4 承包合同 承包合同及投资费用、支付条款掌握情况 变更申请及审批条款的掌握情况 人员、设备保险缴纳完成 符合合同预付款支付条件 5 进度款计量 审核竣工资料审核签字确认 审核合同内施工完成工程量 审核合同内施工质量合格工程量 6 资金计划 审核月资金计划 审核滚动资金计划 7 进度款支付 审核合同内完成合格工程量 审核竣工资料同步性、准确性评价 审核进度款网上申请 8 变更审批 督促及时变更立项 审核变更立项的费用估算 确认变更方案是否审批 审核变更费用 9 费用索赔 审核费用索赔依据、申请，更新索赔台账 10 资料归档 督促进度款支付资料归档 更新分包合同台账 更新项目变更台账 11 合同履约 审核EPC、承包商履约情况 12 绩效考核 考核投资控制考核及不符合项整改管理 13 工程结算 审核合同内结算费用 审核项目变更费用结算 确认情况： 投资控制符合/不符合承包合同及业主规定要求 监理工程师 总监确认 日 期 日 期 油气管道进度控制检查确认表 工程名称 EPC单位 施工单位 年月 年 月 序号 检查项目 检查内容 执行情况 1 进度人员 检查EPC计划人员到位及资质、人数情况 检查进度计划不可替换人员替换、到位情况 检查承包商进度计划人员到位、工作情况 2 招标文件 掌握招标文件及计划情况 3 投标文件 掌握投标文件计划、洽谈文件 检查资源投入计划承诺及到位情况 4 承包合同 掌握承包合同工期及综合计划条款情况 掌握进度计划调整的条款的情况 5 进度计划 督促综合计划执行 审批项目执行计划 审批月度进度计划 6 进度分析 设计、采办、外协、施工计划分解 设计、采办、外协、施工计划执行 对比分析周、月、半年、全年计划执行情况 审核进度滞后原因、采取措施 7 进度控制 检查进度执行不符合项管理 检查工序进度计划及滞后执行情况 8 计划调整 进度滞后依据业主要求和合同工期审核