地方乡镇煤矿(露天)隐患排查重点内容及治理情况汇总表(一).doc

地方乡镇煤矿(露天)隐患排查重点内容及治理情况汇总表（一） 系统类别：证照及相关资料 序号 排查 项目 重点排查内容 排查 负责人 存在问题 和隐患 隐患类别 治 理 复查 责任人 备注 一般 重 大 措 施 责任 人 完成 时间 1 规章 制度 （1）建立健全针对性、操作性较强的各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制及安全目标管理、安全奖惩、安全技术措施审批、安全隐患排查、安全检查、安全办公会议等制度，所有岗位均有安全操作规程，并落实到位。 （2）建立各种设备、设施检查维修制度，定期进行检查维修，并做好记录。 2 证照 管理 采矿许可证、安全生产许可证、煤炭生产许可证、营业执照、矿长资格证、矿长安全资格证、法人安全资格证合法有效,各证照的企业名称一致。 3 管理 机构 建立健全安全管理机构，配齐安全管理人员，有任命文件；安全管理人员经二级培训合格,证照有效。 4 安全 办公会 按规定组织召开矿长安全办公会议,研究和解决矿井安全生产问题,并如实填写会议记录。 5 安全 培训 （1）制定年度安全培训计划，并按计划实施。（2）按规定对从业人员进行培训，建立健全从业人员安全培（复）训档案，详细、准确记录培（复）训考核情况。 （3）主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员按规定参加培（复）训，取得安全资格证书。 （4）从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗1年以上重新上岗时，应当重新接受安全培训并考核合格。 （5）煤矿采用新工艺、新技术或者使用新设备、新材料时，应当对有关从业人员重新进行有针对性的培训。 6 工伤 保险 按规定为从业人员缴纳工伤保险。 7 应急 救援 （1）编制针对性和实用性较强的年度灾害预防和处理计划及应急救援预案，并根据具体情况及时修改。 （2）每年至少组织一次矿井救灾演习。 （3）设立矿山救护队或与有资质救护队签订救护协议。 8 领导 带班 （1）建立领导带班下坑制度、坑下交接班制度、带班下坑档案管理制度。 （2）对当班带班领导和月份领导带班下坑计划完成情况进行公示。 （3）有坑下交接班记录和带班下坑记录，做到内容填写齐全、规范，无代填、造假等现象。 （4）领导每月带班下坑次数符合规定要求。 9 安全 费用 制定安全费用年度使用计划，按标准及时、足额提取，并按照规定使用范围支出。 10 图纸 及时填绘反映实际情况的地形地质图，工程地质平面图、断面图，综合水文地质平面图，采剥工程平面图、断面图，排土工程平面图，运输系统图，输配电系统图，通信系统图，防排水系统及排水设备布置图，边坡监测系统平面图、断面图，井工老空与露天矿平面对照图。做到填绘规范、不缺项。 地方乡镇煤矿（露天）隐患排查重点内容及治理情况汇总表（二） 系统类别：采 剥 序号 排查 项目 重点排查内容 排查 负责人 存在隐患 及问题 隐患类别 治 理 复查 责任人 备注 一般 重 大 措 施 责任 人 完成时间 1 设计 编制年度采矿工程设计，开采参数和开采方法符合设计要求。 2 台阶 挖掘机采装台阶高度： （1）不需爆破的岩土台阶高度不得大于最大挖掘高度。 （2）需爆破的坚硬煤、岩台阶，爆破后爆堆高度不得大于最大挖掘高度的1.1～1.2倍，台阶顶部不得有悬浮大块。 （3）上装车台阶高度不得大于最大卸载高度与运输容器高度及卸载安全高度之和的差。 露天采场最终边坡的台阶坡面角和边坡角，符合最终边坡设计要求。 最小工作平盘宽度满足采掘、运输设备的安全运行和供电线路、电信线路、供水管路、排水沟等的正常布置。 3 穿孔 爆破 （1）穿孔机具备湿式排粉或除尘功能，按穿孔参数设计要求进行穿孔作业。 （2）穿孔机在有老空的工作面穿孔时，查明老空分布范围，制定安全措施，并在专业人员指挥下进行。 （3）有公安机关审批的爆炸材料购买、运输、贮存、使用和销毁的证件。 （4）爆破作业时，有符合《爆破安全规程》的爆破设计、操作规程及安全措施；爆破设计应确定总起爆药量和一次最大起爆药量。 4 采装 （1）根据本矿采用的开采工艺和设备，制定作业规程和各工种安全技术操作规程。 （2）挖掘机不得跨电缆装车，不得在大于6%的坡面上作业，靠帮作业时制定安全措施。 （3）采掘场有老空、自然发火区时，查明