SOP-F-001成品寄库、入库、发放管理规程.doc

文件编码 SOP－F-001 颁发部门 仓库办公室 文件名称 成品寄库、入库、发放规程 起草人及日期 部门审核及日期 QA审核及日期 批准人及日期 执行日期 版 本　　号 分发部门 生产部及各车间、质量技术部、物料管理部、销售部、财务计划部 成品寄库、入库、发放规程 1　目的：为加强成品管理、特制定本规程。 2　范围：本公司生产的所有成品。 3　职责：质量技术部、生产车间、销售部对本规程负责。 4　内容： 4.1　待验品寄库 4.1.1　车间每日完成外包装生产后，包装班组长根据生产记录核对成品的品名、规格、批号、数量，做好车间的成品寄库台账，填写待验品寄库单，注明品名、规格、批号、数量，随同待验品交仓库保管员办理寄库。寄库单一式二联（见附录2）。 4.1.2　仓库保管员按车间填写的寄库单验收，核对品名、批号、数量、规格,无误后在寄库单上签名，第一联给生产车间，第二联给仓库，方能准予寄库。 4.1.3仓库保管员将寄库品安排在相应的成品仓库储存区存放，放置黄色待验状态标志牌，及时填写待验品货位卡,对产品统一编号，编号方法参照SMP-F-001《产品品种、物料品种代号及统一编号规定》。 4.1.4仓库保管员应及时做好成品寄库台帐(见附录3)。 4.2　成品入库 4.2.1　车间收到成品检验报告单后，车间统计即可作入库登记，做好车间的入库台帐 ，填写成品入库单，办理成品入库手续。入库单一式四联（见附录1）。 　仓库保管员收到成品检验报告单、成品入库单，应核对成品检验报告的品名、批号、数量、规格与入库单上一致后，在成品入库单上签名，第一联生产车间，第二联财务，第三联仓库，第四联销售。 4.2.3　仓库保管员做好成品入库手续后及时将黄色待验状态标志牌换成绿色合格状态标志牌，填写货位卡，在仓库成品入库台账上填写成品的品名、规格、批号、数量及检验单号。 4.2.4　 检验不合格的成品或批生产记录审核判定为不合格的成品，由仓库保管员与QA立即转入待处理品库不合格品区，并放置红色不合格状态标志牌，在货位卡上及时填写不合格检验报告单号。并填写不合格品台账。 4.3　成品发放 4.3.1　有检验合格报告单和成品放行证，并已办理成品入库手续后方可发放。 4.3.2　仓库保管员根据销售部发货单，核对品名、批号、规格、数量。 4.3.3　根据成品发放按“先产先销”原则， 销售部按成品批号先后顺序确定需发放货物,在发货单上填写发放批号。 4.3.4　确认发货无误后，仓库保管员在发货单上签名。 4.3.5　成品发放完毕，仓库保管员及时填写成品货位卡和成品分类台账，注明货物发往地区、发货日期、数量、 结存量等。 附录1 ****药业股份有限公司成品入库单 附录2　****药业股份有限公司待验品寄库单 附录3 成品寄库台帐 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附录1 ****药业股份有限公司 SOP-F-001-R-01 成品入库单 部门　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日　　　　　　　 产 品　名　称 批　号 规格 包装规格 单位 数量 检验单号 备注 合计 制单：　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　收料： 附录2 ****药业股份有限公司待验品寄库单 SOP-F-001-R-02 品名 规格 第二联　仓库 第一联　车间 批号 数量 寄库日期 寄库部门 寄库负责人 仓库保管员　　 备注 附录3 成 品 寄 库 台 帐 年 名称 批号 来　源 规　格 数 量 检验单号 检验结果 备　注 月 日 箱 盒 SOP-F-001-R-03 附录3 成 品 寄 库 台 帐 年 名称 批号 来　源 规　格 数 量 检验单号 检验结果 备　注 月 日 箱 盒