仓库管理制度09(X).doc

常州市春发机电设备公司通联空压缩机厂 文件编号CF-Z-09 页次：1/4 仓 库 管 理 制 度 编制 版本/修改号 A/0 审核 受控状态 批准 发放编号 序号 版本号 修 改 号 申 请 人 审 核 批 准 日 期 CF—Z—09 页次2/4 目的 规范仓库物资管理，为生产车间提供合格的原辅材料、外协、自制零部件。 适用范围 本制度适用于外购原辅材料和外协、自制零部件及成品的管理。 材料仓库管理制度 3．1 原辅材料、外协、自制零部件仓库隶属于供销科管理。 3．2 对于库存物资，各仓库要确保库存物资的帐、卡、物三相符。各仓库执行供销科统一计划、价格管理和全面经济核算，记好材料帐，做到日清月结，每月25日止，上报仓库收、发、库存月报表给供销科。各仓库同时做好入库、领料金额帐，每月25日止，上报仓库入库、领料单及金额帐给厂办核算。 3．3 物资清查：库存物资在做好日常管理的基础上，物资品种多的仓库，保管人员要实行不定期抽查盘点。各仓库在年终时要进行库存物资盘点，编制盘点表，发现有盘盈、盘亏的物资，要进行认真分析，按照规定办理物资盈亏的处理。年终《仓库物资盘点报表》一式三份，报综合办各一份，仓库保留一份。 3．4 验收制度： 3．4．1收货（除自制零部件外）要核对采购计划、核定批准的价格及送货单单据。 3．4．2仓库保管员要认真核对进货材料、零件的数量、型号、规格及相关合格证明文件，若发现短缺，要保持现状，并及时报告供销科复查，做到隔离存放，由原经办人负责处理。 3．4．3保管员开具材料、外协零部件报检单给质检科，由质检科检验合格后，开具合格证或报检合格单后，方能入库、入帐，仓库管理员保管好检验合格证明单据；对于不合格品，及时报告供销科，听通知处理或退货。 3．4．4自制零部件入库时，每一种零部件必须有质检科检验员签字方可入库。 3．4．5外协、自制零部件需表面处理、喷漆的，由仓库保管员开具出库单给分管外协人员。表面处理完毕，返回仓库时，仓库保管员必须核对数量。若关键零部件表面处理外观需检验的，由仓库保管员开具报检单给质检科，经质检科检验合格后，方能入库、入帐；对于不合格品，通知外协人员继续返工，直至检验合格后，方能最终入库、入帐。 3．4．6生产车间的余料（物资）退回仓库时，必须经质检科验收合格方能入库、入帐。 CF—Z—09 页次3/4 3．4．7收受协作单位付款凭证（发票）时，仓库保管员需认真核对价格。已定价的与原始价核对，新定价的与经审批报价单验核，如有出入，及时上报。 3．4．8为外购提供采购物资的价格参考。收货时，核对原库存品的价格。 3．5发货制度： 3．5．1主要原材料和零部件实行限额发料制度，仓库保管员根据工厂的生产计划，按计划、按照材料、产品零部件明细表发给生产车间所需的各种主要原材料、零部件，由各生产车间开具领料单领取。若生产车间超耗领料，必须填写申请报告，报生产技术科批准，仓库保管员方可发料。 3．5．2生产班组急需领料物资属缺件的，来料后，仓库保管员在报检时注明“加急”，质检科可实行分批检验，尽快为生产车间提供所需物资。 3．5．3对于加工改制或需报废的物资，由仓库保管人员填写“信息联络处理单”交相关技术人员，由技术人员书面报告生产科，由生产科核实后，办理核销手续。 3．6 保管制度： 3．6．1各仓库库房要保持整洁，货物堆放整齐，入库的物资必须妥善保管，按品种规格顺序放置，防止零部件受潮生锈。 3．6．2货物堆放标志明显，存放做到区、架、层、位对号入座。保管员需做到数量、质量、规格清楚，确保帐、卡、物三相符。 3．6．3严禁烟火入库，无关人员不得入内，工作人员离库时关窗锁门，切断电源，对易燃、易爆、有毒物品和重要物品要隔离放