管理评审管制程序.doc

修 改 履 历 表 页码 修改码 修改人 审核人 修 改 内 容 批准人 生效日期 目的 确保本公司的质量管理体系持续且有效的执行，以符合既定质量及目标。 范围 本公司质量管理体系相关作业文件及记录等。 权责 3.1副总经理－召开与主持管理审查会议。 3.2管理代表－报告质量管理体系整体成效。 3.3各部门主管－目标、指标、管理方案检讨及设定目标、指标、管理方案。 名词定义 无 作业流程图 如附件一 作业内容 6.1评审频次： 6.1.1一般情况下，公司管理评审活动每年进行二次（一月和七月份）。 6.1.2如发生下列情况可随时进行： 6.1.2.1第三方认证审核机构来公司实施初次现场审核或获证后监督／复查审核之前； 6.1.2.2公司质量管理体系随着新技术、市场战略和社会要求时； 6.1.2.3公司经营方针发生重大变化时； 6.1.2.4当某种产品质量严重失控或遇重大投诉事件； 6.1.2.5配合不定期内部稽核。 6.2参加管理评审的人员： 6.2.1公司内部人员：参加管理评审活动的公司内部人员有：总经理、副总经理、管理者代表和与质量管理体系运行相关的部门负责人。 6.2.2公司外部人员：必要时，可邀请公司外部的专家、咨询顾问、地方有关管理部门及顾客代表参加管理评审活动。 6.3评审依据（输入）： 6.3.1质量审核报告（包括与现行质量方针及质量目标的实现情况分析）； 6.3.2顾客投诉或满意信息； 6.3.3纠正/预防措施的实施和验证状况； 6.3.4各部门《质量目标》达成情况的报告; 6.3.5上次管理评审所要求的措施的追踪； 6.3.6流程绩效与产品符合性； 6.3.7可能影响品质管理体系的规划变更； 6.3.8改善建议； 6.3.9品质系统的合适性。 6.4评审实施：管理评审活动一般采取会议形式，由管理代表采用《管理评审通知单》的形式召集各部门主管召开管理评审会议。 6.4.1副总经理以上致词。 6.4.2管理者代表报告公司质量管理体系运行情况（包括内审和外审的情况）、纠正和预防措施的执行情况。 6.4.3业务部报告顾客投诉及顾客满意度情况。 6.4.4各部门负责人报告该部门的质量目标完成情况（未达到目标者，需提出改善对策）。 6.4.5讨论质量方针和质量目标的适宜性，并于必要时做出适当修改。 6.4.6在听取报告和审阅资料的基础上，与会代表进行分析研讨，并做出初步决定。 6.4.7副总经理以上做综合性评价和决策。 6.5管理评审输出：管理评审输出具体表现为管理评审会议记录，应包括以下内容： 6.5.1对质量管理体系、质量方针、质量目标的持续适宜性及有效性的评价，及必要时的修订流程的改善； 6.5.2产品质量存在的主要问题及改善措施（客户相关产品要求的改善）； 6.5.3资源的需求（必要时）。 6.6管理评审会议记录经管理者代表审核并经副总经理以上批准后发布，各部门需执行管理评审做出的决定。 6.7管理评审后的改进： 6.7.1各部门根据《管理评审报告》的要求实施改进，管理者代表负责监督和检查各部门的改进结果，并及时报告副总经理以上采取进一步的措施。 6.7.2管理评审所要求的措施的执行情况，需在下一次的管理评审活动中进行研讨。 6.7.3对改善不力的部门及其主要负责人，管理者代表得于必要时报告副总经理以上采取行政强制措施或行政处罚的手段，勒令责任者立即改善。 6.7.4针对改善方案，必须明确责任者、执行日期，稽核者并进行效果确认，如有改善失效之对策，须相关单位重新对策执行。此项包括客户监查之不良项目。 7.相关资料 无 8.使用表单 8.1管理评审通知单　　　　　文件编号：HH-QR-006 8.2管理评审报告 文件编号：HH-QR-007 (附件一) 管理审查流程 流程 权责单位 使用表单 管理代表 各部门 总经理 管理代表 各部门主管 各部门 管理代表 管理评审通知单 管理评审报告 重庆瀚海塑胶制品有限公司 编号 HH-QP-004 管理评审管制程序 页次 1/5 版本 A0 管理评审会议通知 管理评审相关资讯收集整理 管理评审会议举行 决议事项执行 追踪确认