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材料采购办法及流程
材料采购流程
为保障工程项目顺利实施，给公司成本控制核算提供可靠依据。以防止责任心不强、职责不明确而出现所供材料的规格、型号、质量与所需不相符，到场不及时，而造成的停工、窝工、返工及材料浪费现象发生。防止工作中出现互相推诿、扯皮不愿承担责任不团结的局面。公司本着谁主管谁负责、谁采购谁负责、谁考察谁负责的原则，做如下规定：
采购员：
一：市场调查：熟悉各种材料、机具的规格、型号、用途、要求。做好公司所需材料的前期价格、质量的摸底工作。各种材料的调查不得少于五家供货商，调查以报告书面的形式上报公司，每周不得少于一次市场调查。需著名厂家、供货商详细地址、法人名称、联系电话。
二：验货：对供货商的所供材料现场进行数量、质量、规格的验收核实，并检查合格证、检验报告、产品质量说明书是否齐全。如发生与工程提量现场要求不符时，采购员负全部责任。
三：材料到施工现场必须逐一与现场负责人交接，监督施工现场材料的管理、核查、对账工作。
四：采购员直接对采购主管负责。
采购主管：
一：在采购员所提供的考察资料中筛选供货商，并进行质量价格商谈。协同商务部负责采购合同的商议、编制。
二：对采购员的工作进行计划安排，并监督检查落实情况。
负责材料的订购及货源组织。若材料的价格、质量发生问题负完全责任。
三：针对工程制定供应计划。对工程的材料要求、进度、施工流程必须掌握和熟悉。对报验的材料、资料组织要及时、完善。工程完毕后及时归类统计。
四：采购主管直接对财务成本部负责。
部门主管：
一：实施对采购员、采购主管的工作安排，并监督检查其职责、要求、工作的落实情况。
二：负责组织召开采购员、采购主管商定供货商的例会，报请公司主管待定。
三：部门主管直接对公司负责。
工作流程：
采购员——市场调查、现场管理——材料主管——供货商筛选——部门共同商定——上报公司
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