相关方需求和期望控制程序(含表格).doc

相关方需求和期望控制程序 （ISO9001/ISO14001-2015） 1 目的 为保证公司的管理体系的正常运行，通过对管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。 2 适用范围 适用于与公司管理体系有关的、涉及相关方的所有相关部门。 3 职责 3.1 采购负责对采购原辅材料的相关方进行评价和控制。 3.2 营销部负责了解及组织评审客户对环境、质量方面的要求。 3.3 办公室对进入公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，以及与上级相关部门的联系工作。 3.4 管理者代表：组织各部门进行内外部相关方需求和期望的识别和评价，并拟定应对措施，对结果进行审核、整理。 3.5总经理：批准风险和机会的应对措施。 4 工作程序 4.1公司的相关方包括但不限于：供应商、客户、最终用户、监管机构、政府、银行、合伙人、竞争对手、分销商、外包商、员工、社会团体、行业协会。 4.2公司每年定期由相关部门进行识别及评估其适用性，具体识别与评估内容如下： a)管理者代表：所有者、合伙人、竞争对手或社会团体； b)管理中心:员工代表、附近企业和居民、银行、工会、社会团体。 c)营销中心：顾客、竞争对手或社会团体； d)采购部：供应商、外包商、竞争对手或社会团体； 4.2.1各部门将识别结果登记在《相关方期望或要求识别表》上，提交管理者代表进行汇总整理。 4.2.2相关方期望或要求监测与更新：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。 4.2.3各部门在获得内外部环境要素变化时，应及时更新《相关方期望或要求识别表》，并提交管理者代表进行汇总。 4.3 采购控制 4.3.1 采购在对相关方进行评价，确定相关方（具体参见《采购控制与供应商管理程序》）时，不但要从资质、信誉、质量等方面进行考虑，而且要考虑所供应原辅料的环境影响因素，在质量、价格、信誉等都符合的条件下，应优先选择环境管理好的合格相关方。 4.3.2 采购合同签订前，应向相关方宣传公司方针，必要时在合同中明确规定环境保护要求的有关条款及赔偿措施。 4.3.3 采购的原辅材料（特别是危险化学物品）在装卸、运输过程中要采取必要的防护措施，以防渗漏、爆炸、扬散、流失及二级污染的措施。 4.3.4 对化学危险品，特别是首次采购的原料，由采购向相关方索要危险化学品的MSDS，对化学危险品的性能和环境安全进行控制和预防。 4.4 客户要求管理控制 4.4.1 营销部在服务活动中，在对客户信息的分析研究中，在注意产品质量的同时，应充分考虑客户对环境保护方面的要求，并以此不断改进，提高产品的性能。 4.4.2 在合同评审中，营销部应充分考虑环境影响因素，必要时要在合同中明确规定环境保护要求的条款。 4.5 外来人员的管理控制 4.5.1 门卫负责对外来人员和车辆进出厂门的登记工作，对进入生产区域的外来人员须由公司相关人员带领。 4.5.2 对于进入厂区的外来人员，相关部门应主动对其说明公司的环保要求，并进行督促、检查。 4.5.3 对临时工、外来民工、外来安装施工人员及来公司参观的外来人员，办公室应主动说明公司的环保要求，以使其自觉遵守公司的环保要求。 4.6 上级相关部门和周围居民 4.6.1 办公室负责同上级相关部门，如环保局、消防大队、乡镇局、技术监督局等协调工作，及时了解有关的信息，负责上级部门来公司检查、验收等接待汇报工作。 4.6.2 办公室负责收集、整理相邻单位、周围居民等相关方的合理抱怨、投诉和要求，并予以答复。对合理抱怨、要求应转给相关部门予以处理，若部门不能单独处理，应向管理者代表反映，直到问题的圆满解决。 4.7每次管理评审前，管理者代表汇总企业内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关文件，并提交管理评审。 4.8 在本程序中所形成的记录由各相关主管部门负责管理，并执行《文件与资料管理程序》。 5 引用文件 《风险和机遇识别、评估与应对控制程序》 《采购与供应商管理程序》 《文件与资料管理程序》 6 相关记录 相关方期望或要求识别表 相关方需求和期望应对措施管理表 相关方抱怨、投诉处理记录表 对相关方环境情况调查表 德信诚培训网 更多免费资料下载请进： 好好学习社区