29092、旭辉集团2009年十大工作目标总结.ppt

* * * 用心构筑美好生活 * * 旭辉集团2009年十大工作目标总结 2010年1月 旭辉集团 一、财务目标 1、主营业务收入和净利润比2008年增长30%； A、2009年主营业务收入目标为：23亿 2009年营业收入结转计划，可供结转约为26亿，计划结转23亿：（1）北京旭辉●奥都销售结转：18亿  除去少量车位以外，住宅和商业全部销售完毕，并在6月30日前结转70%，下半年结转30%；（2）上海旭辉●依云湾一期余屋销售结转：1.4亿  一期2009年上半年清盘70%，30%在2009年下半年结转；（3）上海旭辉●世纪广场余屋销售结转：2亿 依收款进度结转收入； 实际完成26.3亿，比目标增长14.35% 实际结转161870万元，只完成目标的93.27% 实际结转15864万元，比目标增长13.32% 实际结转50891万元， 比目标增长154.46% （4）苏州旭辉●芭堤兰湾销售结转：2亿 在下半年结转，其余留到2010年结转； （5）上海旭辉●世纪广场三期的在建工程转让约：2.5亿 视需要来决定结转与否； （6）其它的余屋（包括福州旭辉●左海岸、上海旭辉●新构想、上海旭辉●永升大厦）依据销售情况。 实际结转23006万元，比目标增长15% 未结转结算 结转2380万元 结转4104万元 未销售 一、财务目标 B、 2009年净利润目标为：3.6亿 2、实现平均净资产收益率≧20%； 3、资产周转率（销售收入/总资产的比率）比2008年增加0.1 （2008年为0.32，2009年为0.42）。 实际实现净利润为4.06亿元，比目标增长12.78% 实际实现效益率为23.55% 实际实现为0.38，未完成指标 1、2009年销售合同金额为22.4亿： 2、2009年销售收款目标为20.5亿： 3、2009年经营性物业和租金收入目标为： 二、销售目标 实际完成32.4亿元，比目标增长44.65% （不包含大定金额，含大定为34.4亿） 实际完成30.1亿元，比目标增长46.83% 二、销售目标 项 目 销售金额（万元） 收款金额（万元） 营销费用（万元） 营销费用 比例 上 海 旭辉世纪广场 15000 15000 150 旭辉依云湾 71000 64200 740 旭辉新构想 3300 3300 30 益 壹 500 80 上海项目合计 89300 83000 1450 1.62% 上海事业部： 53231 51243 117770 116703 4098 4098 525 175099 172569 增长96.08% 增长107.92% 二、销售目标 项 目 销售金额（万元） 收款金额（万元） 营销费用（万元） 营销费用 比例 北 京 旭辉高尔夫花园 31800 22200 570 1.79% 旭辉奥都 22700 31300 250 1.10% 上海沙龙 500 500 北京项目合计 55000 54000 820 1.49% 北京事业部： 15902 8632 13099 17660 113 164 二、销售目标 项 目 销售金额（万元） 收款金额（万元） 营销费用（万元） 营销费用 比例 苏州 旭辉● 芭堤兰湾 30000 25500 400 1.33% 长沙 旭辉● 藏郡 23000 18500 450 1.96% 重庆 旭辉● 朗香郡 20000 20000 450 2.25% 合肥 旭辉● 中央宫园 4700 2000 100 2.13% 镇江 旭辉● 霞飞坊 2000 2000 80 4.00% 嘉兴 旭辉广场 500 其他公司： 49390 45775 31913 24401 20622 20282 10952 6696 3908 2955 二、销