XX国家森林公园旅游综合开发项目可研报告.doc

第一章 总 论 1.1 概述 项目名称：XXXXX国家森林公园旅游综合开发建设项目 项目建设单位：XXXXX风景旅游有限公司 项目法人代表： 项目性质：新建 项目地点：XXXXX国家森林公园 1.2 编制依据和范围 1.2.1 编制依据 1、《中华人民共和国土地管理法》 2、《中华人民共和国环境保护法》 3、《中华人民共和国森林法》 4、《中华人民共和国水法》 5、《中华人民共和国水土保持法》 6、《中华人民共和国公路法》 7、《中华人民共和国古名居保护法》 8、国务院《风景名胜区条例》 9、国务院《中华人民共和国自然保护区条例》 10、《中华人民共和国文物保护法》 11、《旅游景区质量等级评定与划分》国家标准评定细则； 12、《XX省关于国民经济和社会发展“十二五”规划和2020年远景目标纲要》； 13、《XX省旅游业发展“十二五”规划及至2020年远景目标纲要》； 14、《旅游景区质量等级评定管理办法》（国家旅游局局令第23号）《旅游景区质量等级的划分与评定》国家标准（GB/T17775-2003）(GBT14308-2010) 18、《绿色旅游饭店标准》(LB/T007-2006)。 19、《风景名胜区规划规范》（GB50298-1999） 20、项目单位提供的其他资料。 1.2.2 编制范围 本项目可研的研究范围包括： （1）项目提出的背景及建设的必要性 （2）项目选址与建设环境条件 （3）项目建设规模与主要建设内容 （4）项目总体布局方案 （5）工程技术方案 （6）环境保护、安全卫生、消防和节能 （7）项目运营和实施计划 （8）投资估算与资金筹措 （9）效益分析 （10）项目可研结论与建议 1.3 主要建设项目与投资规模 1.3.1 建设目标 本次申请实施的项目，为XXXX国家森林公园急需解决的一些问题，以达到充分保存或保护XXXX国家森林公园内自然资源、文化资源和生态系统，以完整体现景区丰富的自然和人文资源特色，促进城市社会经济文化可持续发展；建立XXXX国家森林公园景区旅游服务、旅游预警等管理信息系统，提高景区保护和旅游管理的科技含量，逐步使景区保护和旅游管理达到国家5A级旅游标准。 1.3.2 主要建设项目 项目规划在五泉村征地200亩，拆迁163户居民；新建游客服务中心工程，为2层仿古建筑，建筑面积分别为3000平方米；扩容原先20000平方米水面的水库为50000平方米的水上乐园；修建各种旅游道路，共计17783米；依据全国5A级景区的标准，建设标识体系工程及建设XXXX景观大门与天门寺景观大门；修建1处生态停车场，共计50000平方米；建设入口处商业街（仿古建筑）10000平方米；建设XXXX风景旅游有限公司综合服务楼一座，整座楼位于依山而建，为2层钢筋混凝土结构，建筑面积2000平方米。完善游览休憩设施，新建亭阁15座；新建游客接待中心，布置1栋高层酒店一栋（13层），规划酒店客房99间，停车位145位；人防设施建筑面积1028.62 m2。拟建天门寺观光车道为双车道四级道路，路基宽12米，路面宽度10米，长度2000米，XXXX腰庄至五泉电瓶车道路基宽12米，路面宽10米，长1500米；购置14座电动观光车30辆；购置35辆旅游专线大巴，开通五泉-徐州、宿州、淮北、萧县旅游专线大巴。拟建设五泉-林场场部的一级公路，起点为五泉主入口，终点与官栾路（林场部）连接，是区域内一条重要的主干路，总长2公里，宽度为40米，设计车速50KM/h。为整个规划项目，配套埋设电力电缆线路，同时建设游客服务中心公共信息服务平台，为XXXX国家森林公园提供多方位的智能化现代网络信息、电子商务等综合服务。 1.3.3 投资规模和融资计划 项目总投资31682.9万元。申请中央预算内资金的国债项目3000万元，地方配套2000万元，银行贷款18000万元，项目单位自筹6682.9万元，其它配套资金2000万元。 1.3.4 项目效益 项目建成后，将使景区基础设施得到进一步完善，大大改善景区环境，更好地保护国家森林公园，预计年可增加游客45万人，可实现收入11250万元，并将带动相关产业发展。具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。 1.4 主要经济技术指标 财务评价指标汇总表 表1 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目规模总投资 万元 31682.9 　 1.1 建设投资 万元 29000.0 　 1.2 建设期利息 万元 1440.0 　 1.3 流动资金 万元 1242.9 　 2 年均营业收入 万元 11250.0 年平均值 3 年均总成本 万元 3961.3 年平均值 3.1 年均固定成本 万元 1382.5 年平均值 3.2 年均可变成本 万元 25