224持续改进控制程序(改).doc

中国建筑第四工程局安装公司程序文件 文件编号：ZHA/QG224—2005 持续改进控制程序 第A版 第0次修改 共3页 第 1页 1 目的 对持续改进的各项活动实施规范化的管理，以确保本公司的管理体系运行的有效性、不断满足顾客和相关方的要求。 2 适用范围 适用于本公司管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如纠正措施、预防措施等活动的管理。 3 职责 3.1 公司总经理负责营造全公司范围内持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。 3.2 贯标办是管理体系持续改进活动的责任管理部门。 3.3 工程部（科）负责工程施工质量/环境的持续改进。 3.4安全生产监督管理部（科）负责工程施工安全的持续改进。 3.5 人力资源部（科）负责职业健康的持续改进。 4 工作程序 4.1 总则 改进应着眼于改善管理体系的有效性以及提高过程的效率，可采取的措施有： ——测量和分析现状，找出薄弱环节和制约体系、过程效率效益发挥的关键。 ——确立改进目标，即改进的预期效果。 ——研究可能解决问题的方案。 ——评价和选择方案。 ——实施所选定的方案。 ——测量、验证和分析实施的结果。 ——使成功的措施规范化。 必要时对结果进行评审，以确定进一步改进的机会。改进应是持续的活动，以确保产品、过程、体系的不断改进与完善，不断提高公司在市场中的竞争力。 4.2 持续改进的策划 4.2.1 策划的依据 公司的方针、目标、管理评审、内部体系审核结果、纠正和预防措施以及其他信息反馈和数据分析结果，是策划持续改进的基本依据。 4.2.2 策划的内容 改进策划应遵循策划的一般原则，并侧重主攻目标、活动过程及其职责。管理体系改进涉 及的主要内容有：方针、目标及其管理，组织结构，资源配备及其管理，测量及评价活动以及管 理体系的其他活动。 中国建筑第四工程局安装公司程序文件 文件编号：ZHA/QG224—2005 持续改进控制程序 第A版 第0次修改 共3页 第 2页 4.2.3 策划的结果应形成《持续改进方案》，经管理者代表审核、最高管理者批准后，由责任部门实施。《持续改进方案》可作为管理评审会议的一种输出。 4.3 持续改进方案 4.3.1纠正/预防措施 1确定是否需要纠正/预防措施 属于顾客/相关方反馈的问题或意见，由相关责任部门负责立项和提出纠正/预防措施。 属于内部活动过程的薄弱环节，由所在部门负责立项和提出纠正/预防措施。 2 分析采取改进/纠正措施的原因 为了消除不合格或防止再次发生同样的不合格，应分析产生不合格的根本原因，可采取下列方式： 1) 通过调查研究掌握第一手资料。 2) 召开专题研讨会。 3评审纠正/预防措施 应对所采取的纠正/预防进行评审，其主要内容为： 1） 纠正/预防的适宜性。 2）纠正/预防的有效性。 3）进一步改进的机会。 4.3.2 改进措施 根据管理体系改进的需要，在管理评审会上提出具体的改进途径和方法。 1 识别改进措施的原因 1） 识别方法：数据分析、趋势分析等。 2） 信息源：顾客需求、期望和反馈、市场分析、管理评审输入、数据分析、有关管理体系运行记录。 2 确定并实施改进措施 首先应评价采取改进措施的必要性，对可能采取的改进方案进行研究，择优确定。对已确定的改进措施应加以落实，明确相关部门责任和完成时限，在实施的过程中进行监控。 3 评审改进措施 应对所采取的改进措施进行评审，其主要内容为： 1 改进措施的适宜性。 2 改进措施的有效性。 4.4记录 对实施持续改进改进方案的结果，应予以记录。 5 相关/支持文件 中国建筑第四工程局安装公司程序文件 程序编号：ZHA/QG224—2005 持续改进控制程序 第A版 第0次修改 共3页 第 3页 5.1 ZHA/QG 219-2005《内部审核控制程序》 5.2 ZHA/QG 222-2005《不合格（符合）控制程序》 5.3 ZHA/QG 223-2005《数据分析控制程序》 5.4 持续改进计划 6 记录 6.1 ZHA/QG 224-01《---纠正/预防措施实施单》 保存地点：贯标办及相关职能部门 保存时间：3年 51