预防措施控制程序040326YD.doc

QESP19 预防措施控制程序 1 目的 采取有效的预防措施，消除质量、环境和职业健康安全管理体系运行中产生的潜在不合格（不符合）的原因，通过不断改进，提高体系运行水平。 2 范围 本程序适用于工程施工过程和QES管理体系运行过程中出现的潜在不合格、事故、事件的预防措施的制定与实施。 3 职责 3.1 质量保证部（项目工地质保管理部门）负责QES管理体系运行过程中质量/环境方面的预防措施的控制； 3.2 安全监察部（项目工地安全管理部门）负责QES管理体系运行过程中职业健康安全方面预防措施的控制； 3.3 各责任部门负责制定并实施预防措施。 4 质量管理预防措施的控制 4.1工程部结合工程施工经验，识别各专业施工中易出现的问题，编制工程质量通病防治手册，下达各施工单位执行。 4.2 施工技术人员在编制作业指导书时，要充分考虑各专业可能存在的质量通病和需采取的预防措施，并将预防措施吸收到工程施工措施中去。 4.3 质量管理部门对工程施工过程中发现的质量问题或不合格品（包括顾客方提出的有关质量问题）进行统计分析，制定预防措施，由责任部门落实预防措施。 4.4 质保管理部门通过分析，识别质量管理体系运行过程中需改进的方面或重点，编制预防措施，下发责任部门，由责任部门落实预防措施。 4.5 管理评审报告中提出的预防措施，由责任单位实施，质量保证部验证关闭。 4.6工程部通过分析，识别需进一步提高服务质量和顾客满意度等的方面，确定具体的预防措施，由责任部门落实预防措施。 4.7其他方面的预防措施 各责任部门在生产管理过程中，收集掌握社会相关信息，对可能出现的非预期事件进行分析，通过内部交流、措施制定和落实，防止非预期事件的发生。在工作总结和交流时，对采取的预防措施效果进行总结通报，好的经验方法吸收到相关管理制度和程序中去。 4.8当发现预防措施无效或效果不明显时，质量保证部向责任部门提出重新制定预防措施的要求，由责任部门重新组织制定预防措施并落实所采取的措施。 4.9质量保证部对预防措施实施的有效性进行分析总结，提交管理评审。 5 环境管理预防措施的控制 5.1在每年例行的环境策划工作中，各部门要注意对过去时态和紧急情况的环境因素的识别，并制订预防措施，其中属于紧急状态的要制订应急准备与响应方案，具体执行QESP17《应急准备与响应控制程序》。 5.2各主管部门应按照环境管理职责的要求，不定期对各项活动进行监测与检查。当发现对环境有影响的潜在因素时，发现部门应立即向质量保证部报告，由质量保证部组织相关部门进行原因分析，确定纠正和预防措施的责任部门、整改时间、资源保障等事项，相关部门予以实施。措施实施后由质量保证部跟踪验证。 5.3质保管理部门通过分析，识别环境管理体系运行过程中需改进的方面，编制预防措施，下发相关责任部门落实。 5.4公司在进行管理评审时提出的预防措施，由责任部门落实，质保管理部门验证关闭。 5.5当存在相关方投诉或其他方面需要编制预防措施时，由责任部门编制预防措施并实施，质保管理部门验证关闭。 5.6预防措施的相关记录，应提交管理评审，作为管理评审的输入。 5.7预防措施要结合本公司的实际情况，具有经济性、可行性、合理性。 5.8在预防措施的实施过程中，环境管理者代表负责调配必要的资源，确保预防措施得到贯彻。 6 职业健康安全管理预防措施的控制 6.1事故、事件的预防 6.1.1施工项目开工前应针对实际情况、根据以往施工经验和教训，充分考虑可能导致发生事故、事件的各种不安全因素，进行危险因素预测。 6.1.2根据危险因素制定安全控制措施，编制作业指导书文件，按照规定程序进行审批。 6.1.3技术人员根据作业指导书的内容对施工人员进行交底，落实预防措施。 6.1.4根据季节性变化，制定并采取相应的安全预防措施。属于紧急状态的要制订应急准备与响应方案，具体执行QESP17《应急准备与响应控制程序》。 6.1.5安全管理人员及其它专业管理人员监督、检查安全施工措施的落实情况和人员遵章守纪情况，查出问题和不符合项及时通知有关人员纠正并进行处理。 6.2不符合的预防 6.2.1预防依据： a) 重大危险因素的分析结果； b) 违章统计分析结果； c) 已发生的不符合； d) 以往事故原因。 6.2.2各单位收集与本单位工作相关的职业健康安全6.3预防措施的相关记录，应提交管理评审，作为管理评审的输入。 6.4预防措施要结合本公司的实际情况，具有经济性、可行性、合理性。 6.5在预防措施的实施过程中，管理者代表负责调配必要的资源，确保预防措施得到贯彻。 7 记录 QESP18-1A《纠正/预防措施跟踪表》 8 相关文件 QESP15《不合格品控制程序》 QESP17《应急准备与响应控制程序》 QES管理体系程序