采购风险分析记录.doc

采购部门危害分析记录表 分析人员： 分析时间： 序号 作业活动 危险有害因素 后果 措施 备注 1 供方选择 考察厂家 企业生产的产品没有生产许可证；危险化学品生产或经营企业没有危险品生产或经营许可证；特种劳护用品生产经营企业无生产或经销手续等） 易选择不合格供应商，供方因事故或其他原因导致供货不及时或中断，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 2 供方安全组织机构不健全，安全责任制不落实 3 供方安全管理制度不完善等 4 供方安全生产条件不符合法律法规要求 5 供方评价 评价结论不正确 易选择不合格供应商来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 6 供方确定 选择不合格供应商 易选择不合格供应商，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；对资格预审、选用过程进行管理 7 合同签订 合同未明确产品标准或安全要求 易出现质量和安全事故，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 8 合同未明确期限、运输方法和包装要求 易出现运输安全等事故，带来财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 9 采购 制定采购计划 计划未明确产品标准和安全信息 易发生质量安全事故，导致财产损失或人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训； 10 计划未经批准 影响生产，财产损失 制订生产业务流程管理文件；组织采购等相关人员开展安全培训； 11 计划未明确采购日期，导致延期或提前 影响生产或占用资金，带来财产损失 12 采购 未按采购计划实施 影响生产，带来财产损失 13 采购剧毒危险化学品未办理准购证或购买凭证 违反法律法规，受处罚； 制订剧毒品管理制度，组织相关人员开展安全培训 14 采购易制毒化学品未办理相关手续 违反法律法规，受处罚，导致财产损失 制订易制毒化学品管理制度，组织相关人员开展安全培训 15 采购危险化学品未按要求索取安全技术说明书和安全标签 发生事故无法立即采取正确的处置措施，有导致财产损失和人员伤亡扩大的危险 制订危险化学品安全管理制度，组织相关人员开展安全培训 16 运输 运输车辆选择不当（危险品运输未选择危险运输车辆等） 17 运输商选择不当(运输商无资质或资质不符合要求，如物流企业无危险品运输资质运输危险品) 易造成财产损失和人员伤害 制订供应商管理、危险化学品、劳护用品等安全管理制度；组织采购等相关人员开展安全培训；严格执行资格预审手续 18 司机无驾驶证驾驶 易造成财产损失和人员伤害 制订特种设备及特种作业管理和安全培训管理制度，特种作业人员必须执证上岗 19 车辆带病运行 易发生车辆事故，造成财产损失和人员伤害 制订车辆安全管理制度，车辆定期维护保养 20 材料固定不当 有翻车或掉落的危险，带来财产损失和人员伤亡 制定装卸安全操作规程或管理制度，杜绝违章作业 21 易燃易爆等危险化学品未按规定运输和标识 易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害 制订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业 22 危险化学品驾驶、押运人员未经安全教育培训，无证上岗，不掌握危险品运输知识和应急处置能力 易发生车辆或危险品事故，造成财产损失和人员伤害 订危险化学品安全管理制度，加强员工安全教育培训，杜绝违章作业 23 验收 未组织检测、验收（数量、质量等） 易造成财产损失和人员伤害 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训； 24 验收入库的的原辅料或设备、设施不符合要求， 易造成财产损失和人员伤害 制订化学品、劳护用品、设备、仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 25 验收入库的劳护用品不符合要求，特种劳护用品属“三无”产品 易造成财产损失和人员伤害 制订劳护用品仓库等安全管理制度，组织相关人员开展安全培训；严格执行相关安全规章制度和安全规程 26 易产生静电危险的液体槽车等未经