有机认证文件资料清单(种植业和初加工部分).docVIP

有机认证文件资料清单（种植业和初加工部分） 1.2 土地使用合法证明（土地承租合同书、有机种植合同书等）； 1.3 新开垦的土地必须出具县级以上政府部门的开发批复； 1.4 基地5公里范围内的行政图（市、县或乡的行政图，标明基地的位置）； 1.5地块分布图（多地块、分布分散情况下，提供包含全部地块分布情况的地图）； 1.6地块图（必须标明每个地块的形状、面积、种植作物名称、边界及与周边常规地块的隔离情况，基地内主要标示物以及水源的位置）； 1.7近三年内的环境监测报告（必须由有资质的监测机构出具，可参照NY/T 391-2000）； 1.8加工厂区平面图及设备位置图； 1.9通过其他认证机构认证的项目，提供证书或认证结果通知书或检查报告。 第二部分　质量管理体系文件 2.1质量管理手册 有机产品生产、加工、经营者的简介； 有机产品生产、加工、经营者的经营方针和目标； 管理组织机构图及其相关人员的责任和权限； 有机生产、加工、经营实施计划； 有机产品生产内部检查制度（内部检查员责任权限、内部检查实施计划、发现问题时的整改措施等）； 跟踪审查（质量追踪体系的建立、实施）； 记录管理； 2.1.8客户申、投诉的处理。 2.2内部规程 2.2.1作物栽培规程 1）土地及种子种苗的使用规程 土地的备耕规程 种子和种苗的选定、处理方法以及播种育苗的规程 获得有机种子和种苗的计划 作物的轮作计划（水稻和多年生作物除外）和间套作计划 2）生产中投入品的控制规程 自制堆肥的原材料名称、来源、比例及堆制方法 基肥、追肥的施用管理方法 病、虫、草害的防治措施及防治规程 3）灌溉规程 4）日常管理措施 5）收获、运输及保管规程 作物收获方法 从基地到加工厂的运送方法 收获作物的临时保管规程 第三部分 记录文件和其他相关资料 有机产品生产管理者以及内部检查员的资质证明材料； 所购买种子种苗的证明文件（购买单据、非转基因证明等）； 所购买的各种生产资料（肥料、生物农药等）的证明文件（购买单据、产品说明书）；自制肥料或生物农药时，提供原料的来源、比例、、自制方法和使用记录； 农事活动记录（土地耕作、播种、施肥、病虫草害防治、灌溉、重大事件、收获）； 3.5 销售记录（时间、产品名称、批次号、数量、购买单位）及销售发票； 机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫清洗方法、药剂名称、用量）； 防虫防鼠记录（时间、防鼠防虫场所、所用药剂或工具名称、用量）； 3.8内部监督检查（见内部监督检查报告）； 内部培训记录（时间、培训内容、参与人员、授课人员）； 客户投诉处理记录（时间、投诉方、投诉内容、解决措施）； 申报材料的电子版（光盘或电子邮件）。