三体（质量，环境，健康安全）系整合讲义（完整）.ppt

第一篇 基础知识：什么是管理体系 体系（系统） 相互关联或相互作用的一组要素 管理体系 建立方针和目标并实现这些目标的体系 注：一个组织的管理体系可包括若干个不同的管理体系，如质量管理体系、财务管理体系或环境管理体系等。 结 束 第八章 标准条文解析 条文解析: 现代企业经营理念： 以顾客为中心 达到顾客满意 实现永续经营 顾客满意度测量 —信息收集途径：顾客投诉、与顾客沟通、问卷调查、消费报告、行 业研究、评论等 —信息统计分析利用：a)分析方法 b)分析频次 第八章 标准条文解析 解析 顾客满意管理体系的组成 顾客满意度信息获取 顾客满意度信息分析 顾客满意度改进 顾客满意实现 顾客反馈如顾客抱怨 与顾客直接沟通 问卷和调查 委托中介 行业调查研究结果 新闻媒体报道或专业组织反映 统计技术（QC手法） P-D-C-A循环圈方法 第八章 标准条文解析 顾客满意度信息获取 如顾客抱怨处理 顾客满意度调查等 顾客满意度信息分析 如抱怨分析 调查结果分析 顾客满意度改进 P-D-C-A循环 统计技术应用 纠正/预防措施 顾客满意实现 评价改进效果 巩固效果 纳入标准化 顾客满意持续改进 第八章 标准条文解析 8.2.2内审 ISO9001:20088.2.2内部审核 组织应按策划的时间间隔进行内部审核，以确定质量管理体系是否： a) 符合策划的安排（见7.1）、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求； b) 得到有效实施与保持。 考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果，组织应对 审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。 审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不 应审核自己的工作。 策划和实施审核以及报告结果和保持记录（见4.2.4）的职责和要求,应在 形成文件的程序中作出规定。 负责受审区域的管理者应确保及时采取措施，以消除已发现的不合格及其 原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告（见8.5.2）。 注：作为指南，参见GB/T19021.1、GB/T19021.2及GB/T19021.3。 第八章 标准条文解析 ISO14001：20044.5.5环境管理体系审核 组织应指定并保持用于定期开展环境管理体系审核的一个或多个 方案和一些程序，进行审核的目的是： a.判定环境管理体系： 是否符合环境管理工作的预定安排和本标准的要求； 是否得到了正确的实施和保持； b.向管理者报送审核结果。 组织的审核方案（包括时间表）的制定，应立足于所涉及活动的 环境重要性和以前的审核结果。 为全面起见，审核程序中应包括审核的范围、频次和方法，以及 实施审核和报告结果的职责与要求。 第八章 标准条文解析 GB/T28001:20014.5.4审核 组织应建立并保持审核的方案和程序，定期开展职业健康安全管理体系审 核，以便： (1)判定职业健康安全管理体系是否： ①符合职业健康安全管理的策划安排，包括本标准的要求； ②得到了正确的实施和保持； ③有效地满足组织的方针和目标。 (2)评审以往审核的结果； (3)向管理者提供审核结果的信息。 审核方案(包括日程安排)，应基于组织活动的风险评价结果和以往审核的 结果。审核程序中应既包括审核的范围、频次、方法和能力，以及实施审 核和报告审核结果的职责和要求。 如果可能，审核应由与所审核活动无直接责任的人员进行 第八章 标准条文解析 8.2.2解析（1） 审核策划 策划内容 考虑因素七要素? 审核依据 审核准备 审核实施 审核报告 不合格跟踪与验证 记录保持 首次会议-现场审核-末次会议 审核计划\审核组组建\审核检查表\受审方文件的熟悉 结果:审核方案 第八章 标准条文解析 条文解析(2) 审核策划的七要素: ①以往审核结果 ②审核范围 ③各受审区域的重要性 ④审核频次 ⑤审核方法 ⑥审核任务分配与时间分配 以突出重点 ⑦审核员的选择与组长任命 编制程序文件 审核员的能力 不合格的跟踪与验证 第七章 标准条文解析 7.3.7 设计和开发更改的控制 应识别设计和开发的更改，并保持记录.适当时，应对设计和开发的更改进行评审、验证和确认，并在实施前得到批准，设计和开发更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。 更改评审结果及任何必要措施的记录应予保持（见4.2.4）。 第七章 标准条文解析 7.3.7 条文解析 标识 文件化 评价 验证 确认（流程） 标 识：设