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成本管理系统（一阶段）审批流程 作业指引 （暂行） 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 目的 为保证成本数据反馈的及时性以及提高审批效率，实现项目管理系统流转审批。 适用范围 2.1适用项目：上海事业部依云湾二期、三期、新江湾城 2.2适用业务 ： 2.2.1目标成本管理：目标成本编制 2.2.2合同管理：合同评审、合同修订（复核）； 2.2.3合同结算； 2.2.4变更管理：设计变更申请、设计变更审批、设计变更确认；技术核定单； 2.2.5现场签证管理：工程指令审批单、现场签证审批单； 2.2.6无合同费用单； 2.2.7付款管理：付款申请单、付款单（三联单）； 2.2.8本审批流的走向可根据下属公司部门及人员设置情况来进行相应调整，调整后的系统内审批流将适用于下属各公司。 2.3各项目执行的具体时间以集团下发的通知为准。 术语、定义和说明 模块：指系统中对应的功能节点。 流程：指系统中根据授权手册并结合实际业务配置的审批流程。 流程图中的角色名称：根据审批流的配置及使用需求进行了优化，不影响审批流程的实际运行。 系统的审批流程启动方式：系统中均通过在相应模块对应单据中录入需要审批的业务单据信息之后，点击“保存-执行-提交”来启动对应的审批流程。 说明： 3.5.1为保证流程审批的效率，系统操作人员须严格遵照作业指引中关于驳回制单人权限的规定，无驳回制单人权限的人员除特殊情况外不得擅自驳回制单人流程，如有不同意见，可在审批意见栏中填写，由具备驳回制单人权限的领导决定是否驳回制单人流程； 3.5.2主要角色职责及简要操作说明 A流程发起人：填写完整业务单据信息（包括上传必要附件），点击“保存-执行-提交”来启动对应的审批流程。 B流程审批人：系统中，在消息中心→待办事务中双击打开须审批信息，进入审批界面，审核相关信息及附件，点击“执行→审批”进行审批操作，并填写审批意见后点击“确定”。 3.5.3本作业指引中审批流程，如发生更改，则已在审批中的流程，按修改前的流程执行，修改后的流程仅对新发起的业务有效。 4.审批作业基本操作说明及图示 4.1发起人操作说明： 4.1.1填写单据信息（包括上传必要附件），点击“提交”，发起审批流程；如下图 4.1.2查看审批情况：如图 4.1.3审批状况图示 4.2审批人操作说明及图示 4.2.1发起人通过系统发起审批文件后，审核（会签）人会在消息中心的待办事务里收到信息，如图 4.2.2双击打开后，看到待审核文件界面，如图操作 4.2.3查看待审核文件信息后，点击执行→审核，弹出审核（会签）界面，如下图 在上图中点击【历史】按钮，可查看已审批人的审批信息，如下图： 在上图中点击【流程】按钮，可查看流程图，如下图： 4.2.4审批人可进行以下三种操作，由审批人依据自身权限选择使用： A、“批准”， 审批人可选择直接审批通过到下一部门，或者选择部门内部意见征询。 （1）直接审批通过，按如下图所示步骤进行操作： （2）选择部门内部意见征询，按如下图所示步骤进行操作： 备注：部门内部专责工程师完成会签后，该文件信息将返回部门经理处，部门经理再进行本项第（1）条操作后，可将文件送达下一个审核部门处。 B、“不批准”，按如下图所示步骤进行操作： C、“驳回制单人”，按如下图所示步骤进行操作： 5.集团2009年1月12日下发的《成本管理系统单据打印作业指引（暂行）》所涉及到的审批流程 5.1目标成本流转流程： 目标成本流转流程如下图1所示： 图1流程说明： 5.1.1流程发起部门：成本部。 5.1.2流程发起人：成本工程师。 5.1.3事业部会签部门：工程部、配套部、设计部、营销部、财务部。 5.1.4集团会签部门：工程管理部、设计研发部、营销管理部、财务管理部。 5.1.5设定流程驳回制单人权限的角色：事业部总经理、集团法务总监、集团总裁，审批文件被驳回制单人后，该文件将返回发起人处重新流转。 5.1.6为提高审批效率，“事业部总经理及成本部经理”的后经各职能部门的审批业务关系为并行关系，即需审批文件由事业部总经理或成本部经理同时发送至各职能部门，且各职能部门都进行审批提交后，流程才能继续运作； 5.1.7图一中“红色粗线”为文件审批关键线路，“黑色细线”为辅助审批线路；辅助审批线路中具备部门内部意见征询或返回上一级的功能。 图1 合同评审流程 合同评审流程如下图2所示： 图2 图2流程说明： 4.2.1合同评审审批流程按照合同经办部门区分，分两种类型： 当合同经办部门是