工程变更控制程序 2.docVIP

APP.BY 核 准 CHK.BY 确 认 PREP.BY 拟 定 龚健 日期/DATE 日期/DATE 日期/DATE 2010/09/15 文件分发□ 战略中心 ■ 冲压部 ■ 研发部 ■ 运营优化部 □ 管理者代表 □ 上市办 □ 制造一部 ■ 工艺部 ■ 销售中心 □ 国际销售部 ■ 制造二部 ■ 品保部 ■ 财务中心 □ 国内销售部 ■ 制造三部 ■ 品管部 ■ 生控中心 ■ 会计部 □ 制造四部 ■ 人力资源部 □ 技术中心 ■ 财务部 □ 制造五部 ■ 行政部 □ 制造中心 ■ 采购部 ■ 制造六部 ■ 后勤保障部 □ 品质中心 ■ 仓管部 ■ 设备部 ■ 党群部 □ 管理中心 □ 生管部 ■ 注塑部 ■ 体系管理部 □ 修订记录 文件版本 制修日期 修订摘要 修订人 A0 2010/07/22 新制定 5.1.1 销售中心在接获客户质量改善要求、必要降低成本时，由客户归属部门提出ECR。 5.1.2 生控中心遇零件交期、价格或其他因素须作工程变更时，由问题归属部门提出ECR。 5.1.3 品管中心在各项检验过程中发现质量有变异，并经分析确认后需工程变更时，或管控测量测试方式不便，确认可变更规格或方法的，由品管部门提出ECR。 5.1.4 制造中心于制造过程中，有作业性改善意见或统计分析确认后发现质量有变异时，得由生产部门提出ECR。 5.1.5 技术中心在做验证、分析时，若判定需作工程变更时，由中心归属部门提出ECR。 5.1.6 微小变更，如图面/BOM修正，标注更改，料号更改/修正，标签变更等，对产品性能，外观无影响，经技术中心总监确认可以不需经ECR程序的，可由技术中心直接下发ECN执行变更。 5.1.7 各部门作业时发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时等，应先向所属部门主管反映状况；该部门主管应先判断、过滤后再书面向技术部门提出工程变更需求申请。 5.1.8 处于开发阶段（产品试产前）的设计变更，无须工程变更程序，主管工程师进行协调，经研发部主管批准后执行变更，改动较大则须经技术中心总监批准。 5.2 ECR评审 5.2.1 技术部门收到ECR后，交相应主管工程师进行可行性评估，有必要时通知相关部门一起研讨，研讨内容包括：变更对产品品质是否有提升，生产效率是否提升，是否能降低成本，是否符合行业标准或专业标准，各零部件是否具有兼容性，库存品处理的可行性，生产设备配置可行性等各方面的影响。 5.2.2 变更涉及相关部门时，须转交相关部门会签意见。生控中心将现有品库存及在线数量，及已有订单情况统计于ECR，销售中心将订单预估情况等信息记录于ECR，以便技术中心作决策参考用。 5.2.3 若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能、环保或影响客户使用时，须由销售中心预先通知客户，客户同意变更与否，由销售中心会签于ECR。 5.2.4 相关部门会签后将ECR交于技术中心。变更费用较小时，由技术中心总监最终裁决是否变更；重大变更或变更费用严重时由总经理裁决； 5.3 变更执行和ECN发行 5.3.1 ECR经技术中心总监批准需执行变更，由中心先关部门主管将ECR交责任工程师出具体变更方案。 5.3.2 若变更只需更改文件资料，则由责任工程师直接将文件资料修改，并下发ECN执行变更。 5.3.3 外购件变更时，由责任工程师将变更信息发给采购，采购联系供应商送样，送样样品连同承认书送责任工师确认。 5.3.4 若需修改制具，由担当工程师发出《内部信息联络单》，通知相关部门修改制具。修改后制具经设备部主管确认后交责任工程师验证确认。责任工程师协调安排对制具进行验证确认并做好记录。经确认的制具不合格时，反馈给相关部门重新修改后送样确认。 5.3.5 变更只影响产品外观，或外形尺寸，对产品装配，电气性能，机械性能，安装等各方面没有影响时，可不经试产程序，责任工程师将变更后验证报告和变更后的工程资料交部门主管审核，连同ECN一起发行，更新标准样品。 5.3.6 变更涉及产品性能，组装过程等，需经试产确认，其流程依《设计和开发控制程序》中试产流程进行。修改后产品经试产确认OK后，责任工程师发行修改后工程资料及ECN，并更新标准样品。 5.3.7 材料变更：同种材质，变更不同牌号，经样品测试确认OK的，可不经试产程序,直接发行变更后工程资料及ECN；不同材质间变更，须经试产确认OK后方可实施变更。 5.3.8 材质变更，较大的外观变更及可能影响到客户使用的变更，责任工程师制作变更后样品交销售中心送给客户确认，并须客户确认后方可发行ECN，其确认方式可采用承认书/样品回签，电子邮件，传真回复等可查询途径。微小的外观变更，由销售中心确认是否须送样给客户承认