402质量记录控制程序.doc

湖北亚川汽车齿轮集团有限公司 质量记录控制程序 文件编号：YC/QR402 版本/版次：B 生效日期：2009.6.25 发放编号： 受控状态： 序号 版次 修订记录 生效日期 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1. 目的 为了提供产品、过程和质量管理体系符合要求及体系有效运行的证据，提供追溯、证实的依据，依据记录采取纠正和预防措施，特制定本程序。 2. 范围 本程序适用于公司各项活动产生的、顾客要求及供应商提供的质量记录的管理。 3. 术语 无 4 职责 4.1质量部为质量记录的归口管理部门，负责公司级质量记录审定、修改、编号。 4.2各部门负责本部门质量记录表格的设计、填写、分发和存档工作，负责接收和处理外来的质量记录，并对质量记录的真实性、准确性和完整性负责。 5 工作程序 5.1 提出增改质量记录表单需求 5.1.1 公司级的程序文件需新增或修改空白表时，由文件的主管部门将设计/修改的表单报质量部核准和备案。 5.1.2各部门因编制新文件而产生记录表单时,应将新的记录表单随附于新文件发到相关使用部门。 5.1.3 如顾客有指定的质量记录格式，相关部门应使用顾客提供或规定的质量记录表单，顾客指定的质量记录表单一般不进行编号。 5.2 确定编号、保存部门、保存期限 5.2.1 质量记录表单的编号方法： 按公司《文件和资料控制程序》的要求进行编号并纳入《质量记录清单》 5.2.3对于供应商提供的记录，随进货物料由进货检验人员进行接收保管。 5.2.4对于顾客提供的记录由接收部门保管，需要内部沟通时，由接收部门进行复印后传递。 5.3 建档 相关部门对本部门使用的记录表单登记、建档。 5.4 表单的填写 5.4.1表单的填写要字迹工整、清晰，不许随便涂改，如填写时发生书写错误需要更改时，填写人在错误处划双线，但仍要让人看得清原字，再填上正确内容，最后由修改人签字、填上修改日期。所有的质量记录都要有填写人签字和日期。然后按照规定进行传递和保存。 5.4.2质量记录的数据应真实可靠。 5.4.3质量记录填写要完整,若表单中某项确实无填写内容,须在该处划一斜线“/”。 5.5 表单变更 当发现现有的表单不适用,需修改时,按4.1.1和4.2规定执行。 5.6 记录的保存 5.6.1保存条件 各部门应将质量记录置于干燥通风的环境中,避免雨水淋湿和虫鼠咬坏,并整齐码放。 5.6.2质量记录保存期 相关部门按规定的保存期对记录进行保存。 5.6.3 外来记录由相关部门保存,若无特别规定,保存期为3年。对外来的涉及到安全法律法规记录，保存期为16年。 5.6.4质量记录的保存期限必须符合顾客要求及法律法规要求，且应保证内审、外审的正常进行。 5.6.5各部门的质量记录由专人兼管，定期分类装订成册，并建立目录。 5.7 质量记录的查阅、处置 5.7.1经本部门负责人同意，质量记录可提供给其他部门查阅；合同要求时，可将质量记录提供给顾客查阅，并填写《质量记录借阅单》。 5.7.2查阅人不得涂改、损坏所查阅的质量记录，并及时归还给质量记录保管人员并填写《质量记录归档登记表》。 5.7.3质量记录保存部门定期检查本部门的质量记录是否已到保存期,对到保存期的质量记录，按相关规定进行处置，并填写 5.8记录存档；YC/QP401 《文件和资料控制程序》 7.质量记录： 7.1 YC/QR402-01《 质量记录清单》 7.2 YC/QR402-02《 质量记录借阅单》 7.3 YC/QR402-03《 质量记录归档登记表》 7.4 YC/QR402-04《 质量记录销毁申请/审批表》 8.程序流程图 质量记录流程图 质量部 各部门 领 导 记 录 ●质量记录清单 ●质量记录清单 ●质量记录借阅单 ●质量记录归档登记表 ●质量记录销毁申请/审批表 湖北亚川汽车齿轮集团有限公司 质 量 记 录 清 单 编号: YC/QR402-01 序 号 记 录 名 称 编 号 管理部门 保存期（年） 备 注