45-7.5B-007生产现场工艺纪律指导书.pdf

莱州金雁机械制造有限公司 编号：JY/WI-7.5B-007 版号：02/01 生产现场工艺纪律 检查指导书 批准： 审核： 编制： 分发部门： 分发号： 2010年01月01日发布 2010年01月01实施 莱州金雁机械制造有限公司 作 业 文 件 莱州金雁机械制造有限公司 作 业 文 件 莱莱州州金金雁雁机机械械制制造造有有限限公公司司 作作 业业 文文 件件 生产现场工艺纪律 编号：JY/WI-7.5B-007 检查指导书 实施部门：品管部 版次：02 修改码：01 共2页/第1页 1 目的 为保证工艺规程贯彻执行，使产品达到预定标准而规定对一切与工艺过程有关人员都应遵 守的工艺秩序、工作纪律，是一切生产活动必须遵循的准则。 2 适用范围 适用于生产工序工艺纪律检查。 3 职责 3.1品管部负责工艺纪律检查及考核。 3.2各相关单位负责工艺文件贯彻执行和职责范围内工艺纪律检查。 4 管理内容和要求 4.1 工艺纪律检查的分级管理 4.1.1 公司级：由品管部经理任组长，制造部、技检部经理组成公司级检查组。负责公司内部 工艺纪律执行情况的抽查工作及存在问题的协调处理工作。 4.1.2 车间/班组级：由车间班组长轮流值日，各生产班组组长为组员，构成车间/班组级检查组。 负责本车间/班组内部工艺纪律执行情况的检查工作及存在问题的协调处理工作。 4.2 工艺纪律检查具体要求 4.2.1 品管部经理主抓工艺纪律检查，每周组织公司级领导不低于2次工艺纪律检查（白、夜班 各一次）。 4.2.2 品管部经理每周对各车间班组的体系及工艺执行情况进行讲评。/ 4.2.3 2 车间班组级检查组每周抽查不低于 次工艺纪律及体系运行，做好原始记录，对查出问题 做好协调处理工作。并按月建立工艺纪律管理综合台帐，保证有整改、有验证，形成闭环管理。 4.2.4车间班组长对本班组工艺纪律管理工作负全责，每天至少抽查五道工序，做好原始记录。 按月建立工艺纪律管理综合台账，保证有整改、有验证，形成闭环管理。对于操作者人为违反 工艺纪律的现象要及时通报和处理，对于车间/班组无法解决的问题要及时记录，并且以《工艺 纪律检查问题整改通知单》形式反馈给品管部，否则按不执行工艺处理。 4.2.5 车间要建立工艺纪律管理园地和曝光板，随时通报违纪问题和宣传执行工艺纪律的先进典 型，每周对存在的问题做一次通报并严格考核。使全公司职工树立起执行工艺纪律的意识，形 成狠抓工艺纪律管理的氛围，促进职工自觉遵守工艺纪律。 4.3 工艺纪律检查通报与考核 品管部每周质量例会通报各车间/班组工艺纪律检查考核情况，对上一个月各车间/班组体系 运行情况做总结。各车间班组要通过工艺纪律管理园地和曝光板，随时公布工艺纪律检查考核/ 情况。同时，每月底将考核结果以《工艺纪律检查台账》形式，报到品管部。 4.4 工艺纪律检查的立项和整改 莱州金雁机械制造有限公司 作 业 文 件 莱州金雁机械制造有限公司 作 业 文 件 莱莱州州金金雁雁机机械械制制造造有有限限公公司司 作作 业业 文文 件件 生产现场工艺纪律 编号：JY/WI-7.5B-007