学校如何有效推行iso管理制度教育部化学品全球调和制度.ppt

二、推行ISO 14001環境管理系統 系統文件(管理手冊)：用以說明政策組織權責及系統運作原則之基本文件。 程序文件：校區各單位內或單位間，為達成管理政策或目標，依據管理手冊原則所延伸制訂之工作程序、流程等文件。 作業指導文件標準書：程序文件上所規訂之”環境/安全衛生”作業、技術等，做細部的描述之指導文件。 表單：用以記錄各項”環境/職業安全衛生/社會責任”活動實際運作狀況之表格。 外來文件：外部相關者及客戶所提供與本校區活動有關的文件、法規或資料，如：1.國際標準(ISO9001、ISO14001、OHSAS18001…等)。2.法令規章。3.相關機關單位函文等。 執行內部稽核(內稽計畫案例) 二、推行ISO 14001環境管理系統 系統導入期 先期審查期 系統驗證期 系統執行期 系統展開期 系統規劃期 系統稽核期 99年09月27日~99年09月30日 總務處 各系所 環境管理方案程序書(E25700B-05) 4.3.3目標、標的與方案 陳人輔 99年09月27日~99年09月30日 總務處 各系所 環境目標及標的程序書(E25700 -04) 4.3.3目標、標的與方案 葉嘉浤 99年09月27日~99年09月30日 總務處 環境法規鑑別程序書(E25700 -03) 4.3.2法規及其他要求事項 　 許啟詮 99年09月27日~99年09月30日 總務處 各系所 環境考量面鑑別程序書( E25700B -02) 4.3.1環境考量面　 林美君 99年09月27日~99年09月30日 總務處 各系所 環境政策程序書(E25700B-01) 4.2環境政策 黃承業 99年09月27日~99年09月30日 總務處 環境管理手冊(E25700A-01) 4.1ㄧ般要求事項 蘇育農 稽核日期/ 時間 前次稽 核缺失 稽核單位/ 區域 稽核條文或相關文件 稽核員 註: 僅摘錄列出 有效溝通之學習及執行確認 二、推行ISO 14001環境管理系統 系統導入期 先期審查期 系統驗證期 系統執行期 系統展開期 系統規劃期 系統稽核期 ISO 14001內部稽核人員結業證書範本 內部稽核改善通知書 追蹤結果 稽核員： =稽核小組幹事： 結案日： 年月日 稽核員： 內稽小組幹事： 內稽小組組長： 以下由稽核小組於受稽核部門完成矯正措施後填寫 後續如何預防(防止再發行動) 預計實施日期： 99年 12月 31日 受稽核單位主管： 立即完成(矯正措施)說明 預計改善完成日： 99年 10月 10日 受稽核單位主管： 不符事項說明 1.現場毒化物危害標示需更新環保署版本，並確實標示清楚。(、物理系、環工系、化材系、畜產系) 稽核員： =受稽核單位主管簽認： =稽核小組幹事： 文件名稱 文件編號 編號 稽核日期 化學系 受稽核單位 管理審查 二、推行ISO 14001環境管理系統 稽核結果 溝通回饋 環境績效與法規符合性 預防和矯正措施狀況 上一次管理階層審查跟催措施 影響環境管理系統變更 改善建議 管理系統和其流程有效性之改善 情勢的變化改善 所需求的資源 改善 a) 內部稽核結果及組織相關 法令規章及其他要求符合性的 評估， b) 外部利害相關者傳達之訊息， 包括抱怨， c) 組織之環境績效， d) 目標及標的達成之程度， e) 矯正與預防措施之狀況， f) 之前管理審查的跟催措施， g) 情勢的變化，包括與環境考量 面相關之法令規章及其他要求事 項之發展，以及 h) 改善的建議。 系統導入期 先期審查期 系統驗證期 系統執行期 系統展開期 系統規劃期 系統稽核期 二、導入ISO 14001環境管理系統驗證 ISO 14001驗證流程 環境管理系統驗證程序 現場訪視 驗證服務支援 填寫驗證申請書 初期評鑑 文件審查 正式評鑑 通過驗證、頒發證書 追蹤稽核 準備計畫書及簽約 稽核報告 稽核報告 稽核報告 委由SGS公司執行驗證工作 系統導入期 先期審查期 系統驗證期 系統執行期 系統展開期 系統規劃期 系統稽核期 二、導入ISO 14001環境管理系統驗證 第一年驗證評鑑 (1st year certification audit) 初期評鑑(2010.08) (1st stage certification audit) 文件審查(2010.08) (Desk Study) 正式評鑑(2010.09) (2nd stage certification audit) 發證(Issue of Certificates) 基本要求(Minimum requirement) 已通過正式驗證稽核 (Certification Audit successful co