审核员培训内容英格尔认证.docVIP

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审核员培训内容英格尔认证

审核员培训内容为以下几项: 一、《审核员工作手册》,包括以下内容: 现场审核改进事宜通知 关于审核员现场审核中急需改进的问题 现场审核应注意的问题 审核禁令 关于治理商业贿赂谋求非法利益要求 关于加强审核有效性规定 关于专业能力评定补充说明规定 审核费用结算规定及说明 对审核组长、审核员其他要求 有关“实施强制性产品认证的产品目录”中的产品,接单、发证活动的程序规定 审核档案评定规范 二、ICAS程序文件及相关规定,包括以下内容: P03《体系运作管理程序》 P06《申诉、投诉、争议处理程序》 P11《认证批准、保持、扩大、缩小、暂停、撤销程序》 P14《环境管理体系认证管理程序》(必要时) P15《管理体系结合审核管理规定》(必要时) P18《职业健康安全管理体系认证管理程序》(必要时) AP0805《认证认可标徽及证书的使用规定》 AP1401《ISO14001标准与环境保护法规标准》(必要时) D03《多场所企业认证作业指导书》 《英格尔各部门职能分布图》 三、其他注意事项: 1.审核员应熟悉公司的整个业务流程,重点了解相关业务内容,负责部门及其人员联系方式,(见英格尔各部门职能分布图) ; 2.负责指导实习审核员的审核员,需要加强对实习审核员的真正指导,让实习审核员真正参与审核,(实习审核员参加实习审核前要做好充分的准备工作); 3.对审核档案补充要求如下: 审核档案应严格按查检表(FP0339N) 逐一核对,打(√) ,确保重要资料一定要放进档案中; 文审如果没问题,必须有证据,不可只有文审报告封面和最后页来表述;文审报告各栏内不能是“空白”(没写一个字),必须记录手册内涉及的一些要素,如QMS的:质量手册编号、发布实施日期、外包、管代姓名、程序文件名称及编号(至少要6个)、删减描述、需确认的过程、是否有软件用于检测等,当然EMS和OHSMS都有相同的要求;若文件各要素没问题,应在Y栏下相应要素后□打√。有问题,应在N栏下相应要素后□打√;文审报告日期应在一阶段审核之前; 文审问题的关闭时间必须在一阶段审核计划日期前,提供的问题关闭证据必须与《文件审核问题总结》中的—纠正措施 引用文件的描述一致(若写:见“修改的手册或附件”,则要打印出来;若写:现场确认,则在现场审核记录中,必须有对文审问题已确认解决的描述); 文审、一阶段和二阶段审核中一些相关联的内容(如:外包、需确认的过程、删减等),在不同阶段可能不一致,但经现场审核后若确认没问题则这些内容必须描述一致;若确认不一致,则必须开不符合项进行整改; 一阶段审核报告各栏内不能是“空白”(没写一个字),必须记录从文件或现场获得的信息,如:外包及控制、特殊过程、是否有删减、是否需要许可证等等,有些□必须根据有效信息打√;一阶段审核报告日期应在文审报告之后二阶段审核计划之前; 一阶段和二阶段审核计划、审核组长只要签上名字就可以了,日期不要签或签与审核计划上同样的日期;三年绩效报告要签上名字和合同评审的日期; 一阶段出现的问题,如果涉及到手册或文件的,就与文审问题一样解决;如果需二阶段现场确认的,审核记录中必须有对此问题的确认记录或结合不符合项一并整改; 到审核现场后发现企业体系的部分审核要素发生变更(名称、地址、审核范围、标准、人数以及其他方面),审核员必须填写变更单并即刻传真回公司交予市场部、审核部、注册部进行评审,在未得到公司新审核要求前继续审核;当公司有新的审核要求(可能的设计、专业、人员和人天的变化)则按新的指示进行审核; 需要企业盖章的资料详见新版《管理体系现场审核文件查检表》(FP0339N); 审核报告必须认真编写,审核范围一般与派遣通知书(FP0308E)上的内容一样;推荐注册范围必须与客户信息确认表(FP0318I)内的认证范围一致;体系综合评价必须认真填写,在对应的□必须根据有效评价信息打√,不能是“空白”(没写一个字); 客户信息确认表是颁发认证证书的重要依据,证书上的最主要的信息必须在《客户信息确认表》填写清楚,例如:企业名称、注册地址和审核地址、认证范围、审核组长、企业领导和联系人,审核最后一天的日期等,并注意要企业盖章,此外,审核员必须与企业沟通确认认证证书内容的英文表述; 不符合项的整改必须由审核组长(或开不符合项的老师)签字,以确认企业整改的有效性(整改日期不可在审核日期内); 公司对一些标准条款的要求: QMS涉及的这些过程(一般)不宜删减7.3:专业销售、运输、服务(劳务、咨询、宾馆、餐饮)、物业、监理、体育、医疗等; QMS的7.5.4不宜删减; ② QMS的7.5.1、8.2.4和EMS、OHSMS的4.3.1、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2等这些不可缺少的审核要素,审核员在审核过程中必须对产品、现场进行抽样,

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