1-2月经营情况及重点工作汇报参考.ppt

* * * 集团客户部 2010年3月4日 1-2月经营情况及重点工作汇报 目 录 总体经营情况分析 重点产品和行业应用分析 重点工作推进 1-2月KPI指标完成情况 指标 集团KPI考核值 第一季度考核值 完成进度 集团整体收入 52000万 完成全年指标的21%，10920万 8234万，完成第一季度指标的75.4%，全年指标的15.83%；同比增长48.1% 集团信息化收入 1200万 完成全年指标的7.5%，90万 62万，完成第一季度指标的69%，全年指标的5%；由于受集团彩铃非统付收入不计入考核的原因，同比减少111.4% 集团客户整体收入较去年同期、年底都小幅增长 　 全区 重要室 拉萨 日喀则 山南 林芝 昌都 那曲 阿里 07年1-2月 2295 423 574 191 179 299 385 145 99 08年1-2月 5236 881 2390 391 311 415 444 265 137 09年1-2月 5559 769 2111 610 300 528 603 458 179 10年1-2月 8234 934 3356 868 657 790 792 622 213 较去年 同期 48% 21% 59% 42% 119% 50% 31% 36% 19% 1、2月集团客户整体收入8234万，较去同期增长48%，较去年年底增长34%。 山南集团客户整体收入较去年同期增幅最高；重客、日喀则、昌都、那曲及阿里增幅低于全区平均水平。 信息化收入同口径下收入较去年同期收入略有增长 本月信息化收入62万，同口径下较去年同期增长77.9%。 1、2月信息化收入全区完成指标值54万的114.8%，其中重客室、拉萨、林芝、昌都的信息化收入超过指标值，日喀则、山南、那曲及阿里未完成指标。 2月集团客户数较09年12月增幅3%，集团个人客户数基本与去年年底持平 2月，全区集团客户数7723家，较去年底净增273家，增幅3%；集团成员数45万，较1月份集团个人数略有增长，但A类集团成员占比较去年年底较大幅度降低，C类集团个人客户数大幅增长，集团个人总数基本与去年年底持平。 35％的AB类集团客户贡献了80％的收入 现网集团客户中，A类集团客户占比13％，收入占比51％；B类集团客户占比22％，收入占比30％。 日喀则、山南、昌都、那曲、阿里5个地区AB类集团客户占比低于10％；重客室AB类集团客户占比达到33.1％. A/B/C类集团客户结构 A/B/C类集团收入结构 A类集团数不断增长，稳定性相对较高 集团客户成员数占比变化情况 2月份类集团客户离网客户占比情况 按照集团客户价值评估模型规则，A、B、C集团家数比例约为1：2：7。 截至2月，A类集团较上年年底有所增长，占比46.7%，增长4.1%。 相比较虽A类客户成员占比较高，但离网客户占比相对较低，A类客户稳定性远高于C类客户。 集团客户ARPU值逐月降低，主要为A、B、C类集团个人成员构成的变化（1） A类集团个人数 A类集团ARPU值 B类集团个人数 B类集团ARPU值 C类集团个人数 C类集团ARPU值 09年1 96,640 125.11 70,511 111.82 77,515 112.71 09年2 104,687 113.18 69,766 100.94 78,373 101.94 09年12 230,087 110.48 144,550 92.54 75,665 95.99 10年1 200,623 103.75 148,932 85.79 99,306 90.48 10年2 210,871 96.00 149,330 79.45 91,139 83.95 客户规模：自去年年底，截止2月A类集团个人客户数降幅达9.1%，B类集团个人客户数无明显变化，但C类集团客人个人客户数环比增长20.1%。 消费区间：小于50元的用户，自11月起逐月程万人的增长趋势。A类集团一大部分为139资费，最低消费为60元。所以，小于50元ARPU主要构成应为B、C类集团。 收入构成：集团信息化收入至少68%以上为A类集团贡献。相比较而言，B、C类集团信息化推广较差。所以，B、C类集团的主要收入来源为语音业务收入。 全区10年1月份ARPU值92.17元、2月份95、09元，分别同比下降19.57元、20.39元；2月环比下降6.61元。 信息化收入占比 10年1 10年2 09年12 A类集团占比 68.87% 71.27% 71.93% B类集团占比 19.27% 17.01% 17.78% C类集团占比 11.85% 11.71%