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供应商工艺管理能力现场检查表 总分：200分 检查得分： 序号 检查项目 检查内容 评分 标准 检查记录 得分 备 注 1 工艺策划 （10分） 编制了工艺方案，内容全面，并识别了防错工序。 对方案进行了评审、批准后下达，评审意见处置合理。 有相应的发放、更改记录。 5 3 2 2 工艺实施 计划 （10分） 编制、下达了实施计划，计划覆盖工艺策划全部内容。 任务分解落实到人。 计划的完成时间可行。 5 3 2 3 工艺文件 （30分） 1. 有工艺文件汇总表。 2. 工艺文件经过审批，有受控标 识及发放记录。 3. 工艺文件的内容规定了适用范围、工艺流程及施工工艺要求，规定了设备、工装、工位器具、检测工具、环境条件、人员资格，检测工具规定了精度等级，识别了防错特性及工具。 工艺文件经过验证，验证内容全面，覆盖工艺流程、工艺参数、工装器具、检测工具、环境条件、人员资格等。 5. 验证问题处置后方批量生产。 6. 工艺文件更改经审批，有更改标识，受控文件均更改。 2 3 10 6 6 3 4 操作规程 （20分） 1.对关键工装编制操作规程或使用维护说明书。 2.规程经过了审批，有受控、发放记录。 3.规程内容正确、全面，可操作。 10 5 5 5 工艺试验 （25分） 1.编制了试验方案、试验计划。 2.按方案、计划实施，试验程序符合试验方案，试验报告的内容符合规定的标准。 3.试验过程有记录，试验结果应用于工艺文件。 8 10 7 6 工艺装备 （25分） 1.有工艺装备管理的制度，包括工艺装备设计、制造、验证、周检制度，并实施；建立了工艺装备台帐，并实施分类管理。 2.新制工艺装备须经过验证，合格后方投入使用；验证记录应填写规范，工艺装备应在验证问题完成整改后投入使用。 3.工艺装备（包括样板、检测工具、器具、仪表等）按规定实施周检，周检依据正确，周检项目全面、周检方法合理，记录规范。 10 7 8 7 现场检查 （80分） 1.作业现场有有效、受控的工艺文件。 5 2. 检查“防错”、重要、特殊、工序的施工流程、工艺参数、检测工具、施工环境条件、人员资格等是否符合工艺文件规定。 20 3.工艺文件变更应及时。 5 4. 设备、工装实物状态应良好，且帐物应相符。 5 5. 制定设备维修、维护计划，并实施，检查数控设备的控制方法是否合理、有效。 6. 制定工装周检计划，并实施， 重点关注焊接、铆接、压接工装的周检内容、周检频次是否符合规定。 7 8 7. 要检查压线钳、扭力扳手等特殊工具的检定项目、检定周期是否符合规定，检定合格证是否在有效期内。 7 8.检查周检不合格的工装、工具、仪器的处置，实物的处置。 8 9.是否制定了产品标识管理办法，现场产品标识清晰，可避免发生错混料。 5 10.是否制定了产品、工序防护措施，检查是否按规定执行。 5 11.工艺纪律检查制度及实施 5 检查人员： 检查日期： 第 1 页 共 4 页