QP-04环境因素,危险源识别与因素风险评价控制程序.doc

1．目的 为了全面、充分、有效地识别，评价与更新公司所属各单位在活动、产品、服务中能够控制和可能对其施加影响的环境因素，准确辨识危险源、评价其风险程度，确保重要环境因素和风险能够得到有效控制，以减少对环境的不利影响和职业健康安全风险。 2．适用范围 适用于公司在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别与评价，以及公司范围内危险源辨识，风险评价和风险控制策划工作。 3．职责 4.1行政部负责制定并监督实施本程序；汇总本公司各部门上交的“环境因素识别评价表”、“环境因素清单”“危险源辨识评价表”“危险源清单”；并负责确定、审核重要环境因素、危险源，编制“重要环境因素清单”“重要危险源清单”，报管理者代表审批；组织危险源辩识、风险评价和风险控制策划工作。 4.2各部门负责对本部门环境因素、危险源进行识别、登记。 4．工作程序 4.1环境因素的识别与评价 4.1.1各部门根据以下识别方法识别本部门的环境因素，并填写《环境因素识别评价表》、《环境因素清单》，并及时更新。交行政部汇总、进行分析，汇成公司的《环境因素清单》并及时更新。行政部根据环境因素评价方法和评分标准，组织相关部门人员，讨论并确定重要环境因素，并填写《重要环境因素清单》报管理者代表审核，总经理批准。并把《重要环境因素清单》下发到各单位。 ——识别环境因素的步骤： a．识别本公司的生产过程(活动、产品或服务)； b．确定该过程伴随的环境因素； c．确定环境影响。 ——环境因素的分类： a．水、气、噪音、化学品、固废（含危废）等污染物排放或处置； b．能源、资源、原材料消耗； c．相关方的环境问题及要求、我公司产品本身的污染等。 ——确定环境因素的依据： a．客观具有或可能具有环境影响的： b．法律法规及要求有明确规定的； c．积极的或负面的； d．相关方有要求的； e．其他。如：社区关注点等。 ——环境因素的描述可参照以下范例进行： 过 程 环境因素 环境影响 (活动)焊接 烟尘的排放 污染大气 (产品)生产过程 噪音 损害员工健康 (服务)售后维修服务 废含油抹布的排放 污染土壤 4.1.2环境因素识别 ——识别方法：本公司采用生产工艺流程分析的方法识别环境因素，运用生产工艺流程图分析追根溯源地找到污染源，从而对“源”进行控制，各部门分析生产工艺流程的每—操作单元，分析物料毒性及生产管理状况，发现污染点。同时可采用现场观察、问卷调查、资料收集、统计分析、头脑风暴法（开会自由讨论）、专家咨询、产品生命周期、横向纵向对比（如水电消耗于同类企业对比/公司内部不同时期对比）、文件记录查询、监测法、投入产出法、过程方法等作为环境因素识别方法的补充。 ——识别范围：a．向大气的排放；b．向水体的排放；c．废弃物的管理；d．对土壤的污染；e．原材料的使用及资源的利用；f.能源的使用；g.产品自身的污染和相关方的影响等。 ——信息的获取：各部门在识别环境因素时，可从如下各方面（不限于）获取信息： 对现在的原料、产品和排放物流量的测量和分析；b．原材料采购记录；c．原材料库存清单；d．生产情况；e．能源消耗情况；f. 材料概预算； g.废物产出记录；h.产品污染的检测。 ——识别环境因素时，需考虑：过去、现在、将来三种时态；正常、异常、紧急三种状态；公司可施加影响的相关方的业务活动。 5.1.3环境因素评价标准 5.1.3.1评价基本原则 将识别的环境因素按规定的标准进行重要性评价，确定重大环境因素及影响，以便采取相应的控制措施。环境因素的重要性评估没有绝对的标准或方法，在评估过程中，本公司根据自身的需要选择适当的评价方法。无论什么方法，只要能体现以人为本的原则、持续改进的精神并能避免重大环境影响的遗漏，就是适合于本公司的有效评价方法。 4.1.3.2评价依据 a．从环境方面考虑，包括： ·环境影响的规模、范围 (超出社区、周围社区、场界内)； ·环境影响的严重程度(一般、严重、轻微)； ·发生的频率(持续发生，间歇发生，偶然发生)； ·与环境法律法规(包括可能新颁布的)的差距，即法规符合性： ·环境影响的社区关注度(严重、中等、轻微)。 b．从以人为本的原则出发，强调加强管理： ． 可控制程度(加强管理可明显见效、改革工艺可明显见效、较难控制) 上述评价依据和方法，单一使用很难满足需求，本公司根据不同的环境因素选择不同的评价方法结合使用。 4.1.3.3本公司的环境因素评价标准采用评分法和是非判断法相结合，以此确定公司的重要环境因素。 A.评分法 排污类：M=a+b+c+d+e+f；资源、能源消耗类：M1=g+h； 式中：M、