样品确认管理制度.pdf

样品确认管理规定 文件编号：WI11-YPQR-01 文件版本： A 生效日期：2010年11月 01日 制定部门：品管部 批 准 审 核 制 定 文件编号：WI11-YPQR-01 生效日期：10年11月1日 版本/状态： A/0 文件标题：样品确认管理规定 页 码： 1 of 2 1.0 目的： 通过对样品确认活动的控制，确保公司所采购的物料能满足生产的要求或公司所生产的产品 能满足客户的要求。 2.0 适用范围： 适用于公司所有外购物料的确认及公司所生产产品确认。 3.0 引用文件： 3.1《物料采购控制程序》 COP-7.4-01 3.2《设计开发控制程序》 COP-7.3-01 3.3《记录控制程序》 COP-4.2-02 4.0 主要职责： 4.1 采购部：负责外购件样品的打样，采购部门主管负责《样品确认报告》确认。 4.2 工程部： 4.2.1 负责提供新物料的相关技术资料，并对新物料样品确认； 4.2.2 负责制作新样品的制作及承认书、规格书的制作。 4.3 品管部： 4.3.1 负责旧物料的确认，部门主管审核； 4.3.2 负责确认后的样品及资料保管工作。 4.4 销售部：负责提供样品及承认书等资料给客户确认，并跟踪确认结果。 5.0 程序内容： 5.1 流程图见下页 5.2 提供样品方首先需完成以下资料随同样品提供，否则将拒绝确认接收： 5.2.1 供应商样品检测报告； 5.2.2 承认书 （一式三份）：包含规格书、图纸（格式见附页）； 5.2.3 SGS 报告 （根据需要提供）； 5.2.4 有效证书（根据需要提供）； 5.3 提供样品方需先自行测试并对承认书确认签名，再寄确认方确认签名。 5.4 承认书需双方签名确认方可生效。 5.5 连续三次送样不合格，则取消其供应商该物料供应资格。 5.6 资料不全的，品管可拒收。 6.0 支持文件 7.0 记录 文件编号：WI11-YPQR-01 生效日期：2010年11月1日