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规章制度体系展开图（讨论稿） （一） 版 本 ：第 1．0 版 制订日期：2008年4月 10日 一阶 文件 （QM） 1．公司组织规程 2．品质管理手册 3．员工手册 4．人事管理规章 文件 类别 一般管理类 人力资源类 总 务 类 采 购 类 IT 类 财 务 类 二 阶 文 件 ︵ QP ︶ 1.品质方针暨目标管理办法 2.稽核管理制度 3.合同评审管理办法 1.新进任用办法 2.出勤管理办法 3.薪资管理制度 4.奖惩管理办法 5.职位升迁与工作轮调办法 6.教育训练推行办法 7.特定人员资格审查办法 8.出差管理规定 9.考核管理办法 10.离职及工作移交办法 11.提案管理办法 12.职务代理管理办法 13.员工福利制度 14.主管签核权限 15.工作失职及延误时效处罚标准 1.印信管理办法 2.固定资产管理办法 3.出入厂管理办法 4.车辆管理办法 5.工作服装管理办法 6.餐厅卫生管理办法 7.文件资料管理办法 8.外来文件资料管理办法 9.文件表单发放管理办法 10.消防管理制度 11.办公用品制度 仓 储 类 二 阶 文 件 ︵ QP ︶ 1.客户沟通及满意度调查办法 2.客户抱怨处理办法 1.营销合同/订单审定办法 2.营销手册 3.营销工作管理制度 1.品质规划办法 2.品质纪录控制办法 3.产品标示及追溯性管理办法 4.检验及测试状况管理办法 5.品质及内部审核办法 6.检验、量测、监控、试验设备管理办法 7.进料检验办法 8.制程检验办法 9.成品及出厂检验办法 10.不合格品处理办法 11.统计技术运用办法 12.危害分析办法 13.产品安全参数与控制界限制定办法 14.纠正预防措施办法 15.检测及检测结果分析办法 1.生产计划管理办法 2.出货作业办法 1.制程控制办法 1.生产设备维护保养办法 1.仓储管理办法 2.搬运、储存、包装、防护办法 责任部门 营销中心 营销中心 品保部 生管部 生产部 生管部 生管部 规章制度体系展开图（讨论稿） （三） 版 本 ：第 1．0 版 制订日期：2008年 4月 10日 文件 类别 人力资源类 总 务 类 企 划 类 物流类 品质管理类 制 造 类 设备维修类 仓 储 类 三 阶 文 件 ︵ WI ︶ 1.人力资源管理程序 2。人力资源作业流程 1.保安工作手册及管理条例 2.文件撰写规范 3．总台作业规范 1.原物料编码及产品说明书 1. 托外装运作业规范 1.抽样作业标准 2.自校标准 3.进料检验标准 4.制程检验标准 5.产品企业标准 6.特采及返工作业标准 7.呆废品处理标准 8. QC手法应用规范 1.产品制造流程图 2.工序排程表 3. QC工程表 4.生产作业标准书 1.生产设备布置图 2.生产设备操作说明书 3.生产设备日常/定期保养作业标准 1.仓储位置对照表 2.库存品品质抽查标准 责任部门 人力资源部 行政部 总经办 生管部 品保部 生产部 生管部 生管部