4.5.1环境监测与测量管理程序.docVIP

北京保利星数据光盘有限公司 环境管理体系程序文件 环境监测与测量管理程序 文件编号： CX/4.5.1-1-2005 控制状态：受控文件 发放编号： 生效日期：2005年月日 : 蔡炜 日期: 2005年 6月1日 审 核 人: 扬勇 日期: 2005年 6月1日 批 准 人: 刘建民 日期: 2005年6月 1日 文件编号： CX/4.5.1-1-2005 页码：2/4 1 目的 为了有效实施监测与测量，对环境行为、管理运行情况做出正确评价，掌握对法律法规的遵守情况，确定需要纠正和改进的措施，使环境绩效持续改进，特制定本程序。 2 适用范围 本程序适用于公司环境管理体系的环境监控与测量管理。 3 职责 3.1 质保部负责对公司目标指标环境管理方案和环境管理体系运行情况进行监测，对公司守法情况进行评价。 3.2 企划部负责组织对公司污染物排放情况进行检测。 3.3 各部门负责对本部门环境管理体系运行情况进行日常监控。 4 工作程序 4.1监测监控对象 4.1.1环境目标、指标和管理方案实施情况； 4.1.2 法律法规和其它要求符合性及遵守情况； 4.1.3 污染物排放的技术监控； 4.1.4 环境管理体系运行控制实施的有效性 ； 4.2 目标、指标和管理方案的监控 4.2.1 质保部每季对环境目标指标和管理方案实施和完成情况进行监控，填写《环境管理监控记录》报环境管理者代表。 4.2.2 当发现目标、指标及管理方案没有按计划实施时，应立即查找原因，予以纠正。如需相关部门协助解决时，向环境管理者代表汇报， 环境管理者代表安排相关部门配合实施。 文件编号： CX/4.5.1-1-2005 页码：3/4 4.2.3 在监控过程中发现的不符合，及时下达《不符合情况调查处理表》，按CX/4.5.2-1-2005 《不符合、纠正预防措施控制程序》执行整改。当监控发现环境管理方案无法实施，目标、指标不能按时完成时，由环境管理者代表组织有关部门的人员对目标、指标及管理方案进行重新审核和修改，修改后的目标、指标和管理方案经管理者代表确认后，上报总经理批准。 4.3污染物排放监测 4.3.1企划部对公司废水、厂界噪声每年请环保局监测一次。 4.3.3当污染物排放超过规定排放限值（或标准值）时，按CX/4.5.2-1-2005 《不符合、纠正预防措施控制程序》，下发《不符合情况调查处理表》。发生单位立即采取纠正、预防措施予以整改。 4.4 环境管理体系运行控制有效性的监控 4.4.1 质保部每季对环境管理体系运行情况进行监督检查,填写《环境管理监控记录》。发现不符合下达《不符合情况调查处理表》，具体按CX/4.5.2-1-2005《不符合、纠正预防措施控制程序》执行。 4.4.2 质保部每季度将环境管理体系运行监控结果向管理者代表汇报。 5相关文件 不符合、纠正预防措施控制程序 5 记录 5.1 法律法规和其它要求符合性评价报告 5.2 环境管理监控记录 5.3不符合情况调查处理表 环境管理监控记录 目标指标环境管理方案实施情况： 填表人： 填表时间： 环境管理体系的运行情况： 填表人： 填表时间： 不符合处理： 填表人： 填表时间： 部门（管理者）确认： 日期：