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质保监查提问单（土石方队） 第 页共 页 　　　　　　　　 　 编号： 序 号 提问依据 提问内容 检查记录 1 《土建施工质量保证大纲》（D版） 《土方工程部分包工程管理程序》 如何对专业分包工程和专业分包方进行管理，是否建立年度管理计划？查看年度内审计划。怎样对不符合项进行管理，是否建立不符项统计台账？是否对分包方施工的工程进行阶段性考核和竣工考核，查看“工程分包方考核登记表”。 QA 2 《供方评价管理程序》（C版） 是否建立合格供方清单？所使用的劳务、工程分包、材料等是否是合格的供方？是否定期对供方进行质保监查？ QA 3 《计量器具管理程序》（A版） 工程所使用的计量器具有哪些，检定情况？如何进行有效管理，是否建立台账？抽查。（注意：是否包含分包的计量器具管理） QA 4 《土建施工质量保证大纲（D版）》 《质量方针和目标控制管理程序》 1、质量管理组织机构及职责分工、质量管理方针和目标及分解？ 2、专职质检员数量、工作经验、资质，能否满足工程需要？ QC 5 《质量检查、验收管理程序（B版） 2、质量问题整改通知单及关闭情况、台帐。 3、是否按要求办理隐蔽验收工作及形成相应记录，检验批记录等。 4、质量检查日志 5、质检工作报表（月、年）？ QC 6 《质量检查大纲（B版） 2、分部、分项工程验收情况，及总体规划？ 3、试化验相关工作及记录（程序、委托单、试化验报告）？查看记录 QC 7 《工程质量例会管理程序》（A版） 《项目部工程质量事件事故处理程序》（A版） 《质量奖罚制度（B版）》 1、质量问题分析处理报告、会议记要？ 2、质量奖罚情况？查看记录 QC 8 《物项和服务的采购控制程序》(B版) 工程材料采购供货方是否是合格的供方；工程材料进场是否进行外观检查、验收，是否进行复验、是否有产品合格证、出厂检测资料、复验报告等。 CL 9 《施工机械设备管理程序 CL 10 《施工安全、文明施工、保卫、消防管理程序 CL 11 《爆破器材检验管理程序》（B版） 对爆破器材（炸药、雷管、导火索、导爆管）进场时是否进行检验，有无记录？对不符合要求爆破器材如何处理？采购监管流程是否有效可控。 CL 12 《受控文件控制管理程序》（B版） 有哪些受控文件？如何进行管理？ JS 13 《变更控制管理程序（B版） 14 《质量计划的编制和管理》 《质量保证记录编制与管理程序施工日志编制管理程序（B版） JS 15 《工艺过程控制管理程序（B版） JS 16 《施工安全技术交底管理程序》 对所施工前的每一项活动是否经过安全技术交底？查看记录。 JS 17 《人员配备与培训管理程序（版） 19 《工程分包合同》第12条 1、是否存在转包或再分包？ 2、是否进行劳务分包？ SW 20 《工程分包合同》第19、20条 是否按总包合同要求及时通过承包方上报施工图预算和工程变更等费用？ SW 21 《合同管理程序（版） SW 22 《合同管理程序（版） 2、劳务分包合同评审流程是否记录清晰、完整？ SW 23 《劳务分包管理程序（版） 2、劳务结算是否每月按时办理？支付是否及时到位？ 3、劳务分包方是否缴纳履约保证金？ SW 24 《工程索赔签证管理程序（版） 2、索赔跟踪事项是否责任到人并明确记载？ SW 审核： 编制：