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2018-03-07 发布于河南
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盘点作业指导书!

1目的为规范运营部和堆场部盘点作业，保证盘点作业的及时性、准确性和有效性，提高盘点作业工作质量 2范围中首物流运作流程运营部盘点作业 3术语无特殊术语 4职责 5工作程序 5.1堆场部、仓储部主管制定盘点计划，并召开盘点会议。 5.2单证员根据需要打印《集装箱盘点表》、《CASE盘点表》或《LP盘点表》若干份，由主管发放盘点表 5.3在规定时间，仓库停止出入库操作 5.4仓管班组长带领仓管进行分区盘点，核对货品品种、数量和货位并进行记录 5.5堆场部和仓储部单证员分别将盘点数据录入信息系统，与信息系统中的库存数据进行核对，并判断帐实是否相符 5.5.1如果帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点结束 5.5.2如果帐实不符，则由仓管员进行复盘并记录 5.5.3单证员将复盘记录录入信息系统，与信息系统的数据进行再次核对，并判断帐实是否相符 5.1.3.1如果帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点结束 5.1.3.2如果帐实不符，单证员查看是否是货位差异 5.1.3.3若是货位差异，经主管同意，进行货位差异调整 5.1.3.4若是货品品种、数量差异，则单证员制成《盘点差异表》，由主管和运作经理审批后，由客户中心人员通知客户相关负责人 5.5.4客户中心与客户协商，得出客户的盘点盈亏书面处理意见 5.5.5根据客户指令，经运营经理审批后，单证员对信息系统数据进行调整，系统生成“盘点调整表”电脑查询界面 5.5.6只有在信息系统数据与实物数量相符后，才能开始继续进行入出库操作 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《集装箱盘点表》 ZSLQR-DC-16 7.2《CASE盘点表》 ZSLQR-DC-17 7.3《LP盘点表》 ZSLQR-DC-18 7.4《盘点差异表》 ZSLQR-DC-19 会签栏部门/职务签名部门/职务签名北京物流有限公司质量管理体系文件文件名称程序文件版本号 A/0 文件编号 SGLCOPXX 页码 3/3 编制：审核：批准：分发编号：受控状态：生效日期：