安健环安全检查评价报告精选.doc

安健环检查报告 一、检查时间 二、检查组人员 三、整改意见和建议 文件体系方面： 4.1 系统管理 安全委员会会议，制度中要求每月召开一次，实际中是每季度召开一次； （二）4.2 风险管理 重大危险源管理方法比较凌散，建议参照国投安健环测评体系要求，建立制订《重大危险源管理办法》，明确从辨识、评估、现场监管、检查、整改一系列要求。 （三）4.3 安健环文件建设与教育培训 三级安全教育培训档案中，教育人签名、考试材料只有公司级，无部门级和班组级，三级教育档案应集中归档。员工三级安全培训档案应增加员工本人照片、身份证号、每项培训具体学时、培训人员签到确认等内容，确保培训档案资料完善。 日常教育材料只是通过邮件发送，员工学习情况无后续跟踪和学习效果验证，安健环培训缺乏培训效果评估及总结。 （四）4.4 现场管理 建议作业许可增加吊装作业许可，并加强对现场作业许可执行情况检查，确保作业票填写规范，现场安全措施落实到位。 安全设备检查表中缺少整改环节，建议在检查表能体现检查、整改、复查的闭环管理。 （五）4.5 设备设施管理 公司9月份承包商队伍即将入住公司，会加大公司现场安全管理的压力，建议公司对进入现场的承包商员工做好现场教育培训，持续不间断进行现场操作、风险识别、作业流程、重点区域与设备、应急处置方面的培训，同时要考虑承包商人员变动对现场安全造成的实际影响。 建议公司依据《危险化学品安全管理条例》和《港口安全设施目录》的要求，对作业现场涉及监控、通风、防火、防爆、防雷、泄压、防静电、防隔离等安全设备设施进行统计汇总，并进行经常性的维修、检查，以保证其功能正常运行。 （六）4.6 检查与整改 依据《安全生产事故隐患排查治理体系建设实施指南》，建议公司展开的检查不但关注于现场管理，同时对基础管理方面也要同步进行。 （七）4.7 职业健康管理 2016年上半年职业健康体检应检人数是53人，实际参检人员为49人，体检率不足100%；此外，部分参检人员未按要求参加所有应检项目的体检。 对于2016年上半年职业健康体检发现的异常问题，目前，对3名血压异常人员已进行关注和采取了相应处置措施，对于听力异常、肝血管瘤、红细胞偏少等异常人员未给予足够关注，建议国投孚宝加强对职业健康体检结果的应用，及时针对员工体检发现的问题采取相应措施，保障员工身心健康。 各接触职业危害因素岗位的职业卫生操作规程未发布。 建议对《职业病防护用品管理制度》中劳动防护用品配备标准进行细化，增加劳动配备数量及配备时限等要求；建议在《职业病危害监测与检测评价管理制度》中增加职业危害因素检测标准；建议在劳动者职业健康监护及其档案管理制度中增加各接害岗位体检标准。 （八）4.9 应急管理 在应急设施检维修记录中，发现洗眼器故障率较高，建议加强检查、维护频次，确保应急设施完好有效。 建议定期修订应急预案，并把对照新旧条款形成修订记录。 （九）4.10 事故管理 未遂事件记录档案中部分未遂事件记录表中的事件编号、事件调查人员栏未填写。 建议定期开展事故事件统计分析工作，并应用统计分析结果。 现场检查方面： 建议按照“以人为本、生命至上”的管理原则，在30万吨泊位码头前沿应急疏散集合点设置避难房间，确保在恶劣天气、码头输油管路火灾爆炸事件等险情同在的情况下，最大限度保障作业人员生命安全。 建议在30万吨泊位码头直梯和储油罐下灌顶的悬梯入口处设置闭锁装置和警示告知牌。 建议调整应急疏散路线指示图方向，确保人员能快速获取逃生路线。 检查发现30万吨泊位紧急疏散地点电缆桥架出口位置，电缆与电缆槽盖板磨损，绝缘皮已有割痕，建议公司对电缆进行防磨损防护或增加保护套管。 检查发现30万吨泊位洗眼器位置调换施工作业存在安全隐患，维修人员使用的电缆盘接地线不符合要求，接地线被剪断，失去保护功能，维修用各类手工具部分要求必须有可靠接地，建议公司对所有电缆盘进行检查，检查电缆盘是否均有可靠接地措施，现场作业尽量使用防爆航空插座，防止发生意外。 检查发现30万吨泊位综合楼内应急照明与紧急逃生指示标志没有通电、未正常运行，同时发现应急照明灯具安装高度不一致，建议公司查询《建筑设计防火规范》（GB 50016）及《消防应急灯具》（GB17945）相关标准，依据标准对现场不符合项进行整改。 检查发现中控调度室内重要安全设备停用许可证中的设备停用恢复时，必须要有设备恢复授权人员的签字确认，现场部分停用许可证恢复记录上未进行恢复授权人签字确认，与实际不符，建议公司按要求进行执行。 建议在消防控制室做好消防控制室相关制度上墙，并做好日常运行、维修、故障处置记录。 5万吨泊位入口处的临水临边登高维修消防管作业存在以下问题：一是作业人员未穿救生衣、登高人员未系安全带；二是存在对作业风险评估不足，技术人员对现场核实