ISO9001-2015程序文件汇编概要.doc

程序文件汇编 （依据ISO9001：2015标准编制） 编 号：YQLX/CX—2016 版本号： A/0 编 制： 文件组 审 核： 批 准： 2016年1月1日发布 2016年1月1日实施 北京云起龙骧科技有限公司 管理体系程序目录 序号 程序名称 1 文件控制程序 2 记录控制程序 3 信息交流控制程序 4 管理评审控制程序 5 人力资源控制程序 6 采购控制程序 7 内部审核控制程序 8 不合格品控制程序 9 纠正措施控制程序 10 设计和开发控制程序 11 服务控制程序 12 风险和机遇的应对措施控制程序4.3.1管理手册编号RY/SC-2016 RY：本公司的汉语拼音缩写 SC：管理手册的缩写 CX:程序文件的缩写 GL:管理文件的缩写 JS:管理文件的缩写 2016：表示2016年版的管理手册 4.3.2记录的编号： JL-01 JL：记录的中文缩写 01：记录的顺序号 4.4文件修订与换版 4.4.1文件有效期间，内容需作修订时，由原编写人员编写修订页，修订页执行原文件审批、发放程序。 4.4.2文件失效换版，执行4.3条款规定。 4.5 文件使用、保管与归档 4.5.1文件发布后，商务行政部负责归档。 4.5.2各部门每年底对在用有效文件进行清理，制订系统有效文件清单，报商务行政部，商务行政部汇编后于次年一月在内公布。 4.5.3文件使用部门或人员，应对文件进行分类妥善保管；每年一月份依据文件清单清理核对；换版文件依据原文本号向发放部门更换有效版本文件。 4.5.4各部门专（兼）资料员接收文件后填写收文登记表；专人使用文件要签名登记，调离工作岗位时，文件收回。 4.5.5文件丢失后，必须重新办理领用手续，并加以说明，补发文件；补发文件要重新编号，并在文件原分发号处注明作废标识。 4.5.6部门相互间借阅文件时，要做借阅登记。 4.6 作废文件处置 4.6.1文件失效或换版时，原有效文件即行作废；工作需要，保留作废文件时，文件封面要做明显作废标识，单独存放。 4.6.2文件换版后，在短期内与新文件并行的原文件，文件封面要做明显留用标识，必要时标出留用期限。 4.6.3汇编文件中有效、作废、留用版本并存时，作废或留用文件目录旁与每页正文上方应做明显标识。 4.6.4归档文件应按发布的文件清单，对归档文件中的作废文件，做出作废标识。 5.相关文件 5.1 《记录控制程序》 6.记录 6.1《文件发放/回收登记表》 6.2《文件更改通知单》 6.3 《受控文件清单》 6.4《外来文件记录》 6.5《文件销毁申请单》 记 录 控 制 程 序 编 号：YQLX/CX02 1.目的 对质量管理体系所要求的记录予以有效的控制，用以证明项目产品质量符合规定要求，同时为管理体系运行有效提供证据。 2、适用范围 适用于质量管理体系运行中所产生的全部记录及对记录的管理。 3、职责 商务行政部是本程序的主管部门； 各部门负责收集、整理、保管本部门的记录； 4、工作程序 4.1 记录分类：a)采购物资验证记录 b)销售过程、软件设计开发过程有关的记录 c)对质量管理体系运行的监视和测量结果记录。 4．2各部门要设立一位专（兼）职资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。 4．3记录的标识编号。 记录的标识编号按《文件控制程序》执行，标识明确，便于查询。 4．4记录填写 4.4.1记录一般以文字形式，也可为电子媒体或磁盘等。记录表格采用程序文件及其他文件确定的记录格式，记录填写要及时、确保与工作进度和工作同步进行，真实准确地反映记录对象的质量状况；内容完整清楚地概括了记录对象的全过程；字迹清晰严禁潦草或使用铅笔；不得随意涂改、不准用铅笔签名；填写记录时要注明记录人、日期，如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。确保质量记录的可追塑性。 4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的内容,加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 4.5 记录的保存、保护 4.5.1保存期限：记录由各部门资料员收集和保存，按程序文件规定，完成每项工作后立即做好记录，各部门的资料员把记录按类别，依日期顺