XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调查报告(模板)----未修改,以后续邮件为准.doc

XX分公司工程建设项目关键环节管理专项审计调查报告（征求意见稿） 根据《关于对XX分公司工程设计管理开展专项审计调查的通知》（中电信粤电函[2011]XX号），省公司审计部组织调查组，于2011年X月XX日至XX日对你分公司2009年1月-2011年5月实施的工程项目设计管理情况开展专项审计调查。调查工作得到分公司相关部门的积极配合，现将调查结果情况报告如下： 一、审计调查的实施情况 （一）审计调查范围 本次调查范围为。 （二）审计调查内容 本次调查主要内容为。 （三）项目抽查情况 本次调查采用填写调查表格、访谈、资料抽查、系统查询、现场核查相结合的方法，共抽查2009年以来XX个项目，任务书总投资金额XX万元。其中有设计的项目XX项，任务书投资金额XX万元，占比为XX%；。。。。 抽查项目涉及的勘察设计费共XX万元（其中2009年XX万元，2010年XX万元，2011年XX万元)，占任务书投资（或批复预算）比例为XX%。 二、被调查单位设计管理情况 （一）设计管理制度建设方面 分公司在省公司制定的设计管理办法基础上，根据分公司实际情况进行了进一步细化，制定了。。。。。 （二）设计质量管控方面 分公司。。。。。。 （三）设计单位考核方面 分公司实行。。。。 其中XX设计院有限公司月度考核分别为XX、XX、92.67、XX分；XX设计院有限公司分别为XX、XX、XX分。 （四）设计单位采购方面 分公司目前采购的工程设计服务单位主要有XX和XX，其中以XX为主。 对于省公司已经有设计单位集中采购的工程项目，执行省公司集采结果，省公司未集采的工程项目。。。。。。 （五）项目设计委托方面 1.近三年工程项目委托情况 2009年共委托设计工程项目 个，涉及勘察设计费 万元，占批复预算比例为 %；2010年共委托设计工程项目 个，涉及勘察设计费 万元，占批复预算比例为 %；2011年1-5月共委托设计工程项目 个，涉及勘察设计费 万元，占批复预算比例为 %。 2. 分公司。。。。。 三、设计管理好的做法与经验（有则写，无则不用） （一）分公司。。。。 四、审计调查发现的主要风险（内容及顺序仅为参考，各调查组按照各自实际情况填写） （一）采购与合同管理方面 1、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 2、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 。。。。 （二）设计会审与变更方面 1、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 2、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 。。。。 （三）设计质量与响应时间方面 1、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 2、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 。。。。 （四）预算编制方面 1、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 2、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 。。。。 （五）设计费计取方面 1、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 2、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 。。。。 （六）其他方面（如勘察、设计资料完整性及其他需要关注的情况等） 1、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 2、未．。。。。调查发现，。。。。。。 风险：与。。。。。 建议：严格按。。。。。 。。。。 五、审计管理建议 1、进一步加强。。。。 建议分公司。。。。 2、进一步。。。。 建议分公司。。。。 3、进一步。。。。 建议分公司。。。。。 4、进一步。。。。 建议分公司.。。。。